老師，我常鑫運(yùn)輸有限公司的會(huì)計(jì)，我公司有一張10萬元的承兌票背書轉(zhuǎn)讓給一家鋼材店，買了他家鋼材做停車場(chǎng)用。然后當(dāng)天鋼材店就去銀行承兌款了。這個(gè)業(yè)務(wù)我不會(huì)寫分錄？老師，教下
你好 借 原材料 貸應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他貨幣資金
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1.日的:掌握應(yīng)收票據(jù)取得、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓、到期收回的核算。 2.資料:藍(lán)天公司2019年7月1日銷售給鴻運(yùn)公司一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元，增值稅額為3400元;當(dāng)日收到鴻運(yùn)公司開出的期限為3個(gè)月，票面利率為5％，面值為23400元的商業(yè)承兌匯票一張。3個(gè)月后票據(jù)到期，藍(lán)天公司收回 款項(xiàng)，存入銀行。 3.要求: (1)對(duì)藍(lán)天公司取得的商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 (2)對(duì)藍(lán)天公司到期收回票款的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。 (3)如果票據(jù)到期后，鴻運(yùn)公司無力支付票款，請(qǐng)對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 (4)如果8月1日藍(lán)天公司將該票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓，取得生產(chǎn)用的A材料，該材料金額為20000元，增值稅稅率為序％，收到補(bǔ)付款97.5元并存人銀行。請(qǐng)對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 (5)如果藍(lán)天公司兩個(gè)月后將持有的商業(yè)承兌匯票申請(qǐng)貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為8％。請(qǐng)計(jì)算貼現(xiàn)凈額，并對(duì)藍(lán)天公司的該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 老師 可以給答案我嗎 我看看孩子寫的對(duì)不對(duì)
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老師，我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì)，是一般納稅人。2人合伙制，其中一個(gè)老板叫海燕兼出納，另一個(gè)老板管運(yùn)輸。海燕老板自己有一個(gè)瑞東物資貿(mào)易公司，兩家公司有業(yè)務(wù)往來的。情況是這樣的，去年12月海燕老板的妹妹曉燕在我公司開了一張專票，購買方是蕪湖融匯化工有限公司，金額是157758元，今年1月份我公司出納收到融匯化工公司的承兌163476.49元。出納就把157758元直接留給她妹妹了，再把余額5718.49元打入常鑫運(yùn)輸公司的公賬，老師，這個(gè)業(yè)務(wù)不會(huì)做分錄？
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我是剛?cè)肼毜慕ò矔?huì)計(jì)，上個(gè)月庫管將供應(yīng)商送過來的電子發(fā)票重復(fù)打印了一次，當(dāng)天與其他送貨單和發(fā)票一塊拿過來給會(huì)計(jì)審核并做付款申請(qǐng)（這家公司以前財(cái)務(wù)沒要求入庫單做賬，當(dāng)天庫管做了重復(fù)打印發(fā)票和重復(fù)記庫存臺(tái)賬的行為），這樣造成多付了13萬元的鋼材款給對(duì)方，對(duì)方知道后還是主動(dòng)告訴我方多付了，老板讓我寫個(gè)制度來規(guī)范下材料庫房的財(cái)務(wù)流程，我知道他們少了“材料入庫單的填寫工作”，請(qǐng)問老師材料庫房財(cái)務(wù)流程的資料分享嗎？
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老師，我公司有一張商業(yè)承兌匯票10萬元背書轉(zhuǎn)讓給一家鋼材店批材料款10萬元。這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做分錄？
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老師，我運(yùn)輸有限公司購買了一塊地做停車場(chǎng)，現(xiàn)在是公司把2張銀行承兌匯票200000元背書轉(zhuǎn)讓給鋼材店，這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄？
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請(qǐng)問我們是農(nóng)業(yè)公司，有一層閑置的辦公樓已經(jīng)出租，為這層已經(jīng)出租的辦公樓提供的保潔服務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)成本呢？
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我們有部門需要獨(dú)立核算，像預(yù)付賬款增加，采購庫存增加，銷售收入增加，應(yīng)收應(yīng)付增加，結(jié)轉(zhuǎn)成本，做這些憑證時(shí)提示核算部門，哪個(gè)不能輸入錯(cuò)？有時(shí)候不能輸入哪個(gè)部門隨便輸入一個(gè)可能導(dǎo)致核算利潤錯(cuò)誤
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老師 陸續(xù)供應(yīng)的情況下，日送貨量為10 日需求量為3 年需求額為1080 每次訂貨成本500 年存儲(chǔ)成本為300 求批量相關(guān)總成本是多少？
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你好老師，我想問下這個(gè)社會(huì)保險(xiǎn)不是說計(jì)入個(gè)人賬戶的算職工工資嗎，直接一個(gè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用能選嗎
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老師您好，社保局讓統(tǒng)計(jì)總?cè)藬?shù)，公司總共40個(gè)人，三個(gè)人沒有交社保，是因?yàn)橥诵萘?，個(gè)稅申報(bào)每月是40個(gè)人，現(xiàn)在給社保這邊統(tǒng)計(jì)，這總?cè)藬?shù)是40還是37呢？
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個(gè)體戶需要申報(bào)個(gè)稅嗎？就是沒有員工的，平時(shí)我就申報(bào)經(jīng)營所得稅而已
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請(qǐng)問老師報(bào)表上應(yīng)付工資是負(fù)數(shù)代表什么意思呢？
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請(qǐng)問：這道題最后一問，首次開庭時(shí)提出不可以嗎，只有開庭前提出可以對(duì)嗎？
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老師，收入和成本比例要怎么看？公司收入是以銷項(xiàng)開票出去的金額為收入？還是以第月銷售額應(yīng)到賬金額為準(zhǔn)？
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老師，我司實(shí)際經(jīng)營情況，接到工廠需要人員組裝塑膠產(chǎn)品，按工廠需要人員人數(shù)，招臨時(shí)員工進(jìn)入工廠車間組裝產(chǎn)品，這些人員以臨時(shí)工為主，我司只提供人員，收到貨款為計(jì)件加工費(fèi)，作為員工與工廠中間人，收到貨款發(fā)放員工工資，我司場(chǎng)地辦公為主，沒有固定資產(chǎn)，也沒有材料庫存，成本由員工工資、租金、水電費(fèi)組成，租金、電費(fèi)已開具發(fā)票，想問下我司銷售的加工貨款怎么擬定純加工合同呢？我們之前做的合同是以下的模板，請(qǐng)教下根據(jù)上面的情況說明，哪些條款需要更正的？
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老師，剛開始背書轉(zhuǎn)讓時(shí)，我做分錄是 借:應(yīng)付賬款一一鋼材店100000 貸:應(yīng)付票據(jù)(xx5686)100000 當(dāng)天鋼材店拿票去承兌了，不會(huì)寫分錄？我一開始寫的分錄有錯(cuò)嗎？
你好??借:應(yīng)付賬款一一鋼材店100000 貸:應(yīng)付票據(jù)(xx5686)100000? ? ? 借 應(yīng)付票據(jù) 貸銀行存款? 這樣寫可以的
老師，鋼材店拿了承兌票請(qǐng)求承兌了，款到了鋼材店的賬上，我是問這一步怎么寫分錄？
你好??? 借 應(yīng)付票據(jù) 貸銀行存款? ?你們的銀行存款會(huì)減少的??
問題是我公司的賬上沒有這筆款到賬
直接背書轉(zhuǎn)讓給鋼材店了。
你好? 因?yàn)槲也皇呛芮宄睋?jù)的流程? ?問下這個(gè)承兌了你們的銀行存款會(huì)減少不? ?之前你這個(gè)票據(jù)沒承兌之前你是做的什么科目的對(duì)應(yīng)沖就可以的
最開始1月13日收到承兌票是瑞東公司給我公司抵扣運(yùn)輸費(fèi)的，當(dāng)時(shí)我做分錄是: 借:應(yīng)收票據(jù)一一瑞東公司(xx5686)10萬 貸:應(yīng)收賬款一瑞東公司10萬
? 借:應(yīng)付賬款一一鋼材店100000 貸:應(yīng)付票據(jù)(xx5686)100000? ? ?借 應(yīng)付票據(jù)? 貸應(yīng)收票據(jù)? ? 這樣就對(duì)了的
然后1月20日背書轉(zhuǎn)讓給鋼材店，分錄是這樣 借:應(yīng)付賬款一鋼材店10萬 貸:應(yīng)付票據(jù)一(xx5686)10萬， 他當(dāng)天去承兌款了，我不會(huì)寫分錄了？
??借 應(yīng)付票據(jù)? 貸應(yīng)收票據(jù)? ? ?做這個(gè)分錄的
加油? 等你的好評(píng)哦
最后是這樣寫分錄嗎？ 借應(yīng)付票據(jù)一10萬 貸:應(yīng)收票據(jù)一10萬 之前的2步寫的分錄都正確嗎？
你好 是的? 你之前的對(duì)的? 現(xiàn)在這樣就平了
好的，謝謝老師！
加油? 等你的好評(píng)哦