貨物出口退稅，轉(zhuǎn)內(nèi)銷，當月抵扣認證了進項發(fā)票，增值稅表格怎么填報，要在哪填認證的稅額嗎
你好，當時你選擇了抵扣勾選嗎？
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外貿(mào)企業(yè)出口退稅認證的進項發(fā)票需要在增值稅申報表中填寫，請問是在取得進項發(fā)票時就認證并填報增值稅申報表二中嗎？填報后過兩個月才出口，出口后辦理退稅可以嗎？
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Q
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售額在增值稅申報表哪里填寫申報？ 還有購進貨物的稅額認證了在哪可以看到？認證的進項稅額已經(jīng)退稅的，增值稅申報表上不顯示不需要填寫？？
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Q
全出口外貿(mào)公司，無進口業(yè)務，1問：進項稅如果不能全部出問口退稅，是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出，增值稅報表怎么填？2問：國內(nèi)運輸專票不能抵扣？是先認證在轉(zhuǎn)出處理嗎？
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Q
自營出口生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，出口貨物增值稅率13%，退稅率13%，內(nèi)銷不含增值稅90萬，出口銷售貨物收齊RMB60萬。 抵稅90*13%=11.7=需認證進項11.17 退稅60*13%=7.8=需認證進項7.8萬 如果稅負是3%，我要怎樣認證進項發(fā)票
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貨物出口退稅，轉(zhuǎn)內(nèi)銷，當月抵扣認證了進項發(fā)票，增值稅表格怎么填報，要在哪填認證的稅額嗎
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對的，這個月選了抵扣勾選
你好，你是出口出去的13%銷售貨物里面填寫，然后你認證的進項在附表二第一行和第二行。
但是申報的不是2月期的嗎，現(xiàn)在三月認證的也可以抵扣嗎
你好，你沒有申報增值稅之前，你所屬期還是二月份，只要你在這個所屬期認證了，照樣可以抵扣二月份的呀。
第一行和第二行填不了
好，三十五行里面看一下。
就是這樣的
你看下自己能填寫嗎？
能填代扣代繳稅額，另外兩個空填不了
你好，怎么是代扣代繳，不是你認證的嗎？
是我認證的，但是填稅額不知道填哪里
你好，三十五行里面填寫呀，第一個填寫金額，第二個填寫稅額。
我前面的重新提交了下，這個直接自動填上了，但是那個抵扣的稅額就直接顯示在期末留抵稅額上了。這個是哪里填錯了嗎，搞不清楚了
截圖你的主表，看一下你是不是沒有銷項稅額主表。
銷項金額是有的，它這個金額是全部開具的銷項，包含了不退稅的那票，我想是不是要在未開具發(fā)票上面減去這個不退稅的銷項金額
你好，你主表絕對沒有銷項稅額，你這里填寫的是免稅收入呀。
主表是哪張，增值稅及附加稅申報表那張嗎，不知道為什么自動填充的時候計稅銷售額沒有跳出去了這個是說要自己填嗎
好，這個就是主表最后發(fā)過來的，這個就是你沒有銷項稅額，當然留底。