對方23年11月份給我們開了含稅45600的紙質(zhì)專票，現(xiàn)在其中21600的是多開出來的，對方要紅沖這部分多開出來的21600需要我們提供原件嗎？這個流程是咋樣的？
您好 要您單位在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后給對方開具紅字發(fā)票 對方再把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)給您單位入賬
-
Q
老師如果我們購買供應(yīng)商的材料，對方上個月開出的發(fā)票不對，我們6月份還認(rèn)證了，7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表，票還沒給我們開過來那。那我這個月報稅的時候要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是等下個月票開出來再說。 沖銷6月份購進(jìn)分錄也在7月份做嗎
-
Q
老師9月份有一張發(fā)票對方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方，但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號開出的，怎么我在報10份的增值稅時，就跳出來進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來了呢？，不應(yīng)該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎？
-
Q
老師好，對方公司2022年4月給我們公司開的發(fā)票（普票，稅率是3 ）但是后來政策出來之后普票不是免稅的嗎 這樣的話，對方紅沖這張發(fā)票，把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開出來給我 們就可以了吧 怎么對方現(xiàn)在一直問我們要那個開了稅率的發(fā)票呢
-
Q
老師你好，我想問問對方開給我們專票是1月份的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤，這張發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，我們開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方，我想問原來對方開具給我們的發(fā)票需要退回給人家的嗎？
-
Q
老師，我們上月給對方開了帶清單的專票，對方已認(rèn)證，這月對方要退回紅沖，對方得開紅字申請表，對方開了一張紅字申請表而且只是列出了原來清單中的2個產(chǎn)品，沒有列出原清單中的所有產(chǎn)品項目列出，那我們開紅沖發(fā)票時是不是也只能開出其中這2個產(chǎn)品項目，不能紅沖原清單中所有產(chǎn)品項目了呀？可以嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，對方6月份給我開進(jìn)來的票，開錯了當(dāng)時沒紅沖，7月份紅沖了，那這個票我還用做賬嗎？
-
老師，已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅需要做賬嗎？怎么賬
-
老師這種該怎么寫分錄??？
-
公司一般納稅人，已是規(guī)上企業(yè)，現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右，請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營，哪個選擇更好？更合理？
-
日記賬的本月合計要求是上下劃，單紅線，有些頁面卻說，本月合計通欄下劃單紅線，老師能說一下中職的會計三＋證書，一般主要考理論什么內(nèi)容？
-
老師，銷售商品開了票給別人，別人也把錢打給我了， 我要怎么寫會計分錄呀
-
個體戶都是什么時候申報個稅的？
-
樸老師，劃紅線部分，不繳納個人所得稅嗎？
-
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬？
-
老師好！應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎？什么時候借方什么時候貸方？容易混淆，怎么區(qū)分啊？ 關(guān)于進(jìn)項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中，進(jìn)項稅額與銷項稅額借貸分不清，轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清，求解答，謝謝您！ 另外，圖中，把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去，直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎？謝謝您！
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
他們直接在系統(tǒng)作廢不行嗎？
請問您單位勾選認(rèn)證抵扣了嗎
沒有認(rèn)證
那您認(rèn)證后給對方開差額的紅字信息表 不然對方開了紅字發(fā)票后 您手上這張發(fā)票可能勾選系統(tǒng)里面找不到 或者退給對方 重新按照正確的開具
我把發(fā)票退給對方 對方直接紅沖了 開正確的？
把發(fā)票退給對方 對方直接紅沖了 開正確的 對的 這樣比較省事
可是我們把發(fā)票丟了，這可以嗎？
那會我們做賬的時候還是找對方復(fù)印的
丟了那您跟對方溝通 看不收回抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)對方愿意紅沖不
老師我再問一下 如果是認(rèn)證過得 這個怎么操作呢？
認(rèn)證過得?要您單位在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后給對方開具紅字發(fā)票 對方再把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)給您單位入賬