本月發(fā)現(xiàn)，23年4季度所得稅沒(méi)計(jì)提直接繳納，應(yīng)交所得稅余額借方，現(xiàn)在補(bǔ)提有什么影響嗎，應(yīng)該怎么做
同學(xué)，你好 金額多少？？有影響的
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老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧？那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊？我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒(méi)有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問(wèn)一下我們這種情況，接下來(lái)如果開(kāi)始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn)， 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ，我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn)，要怎么算匯算要交多少稅
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4.2萬(wàn)，23年底凈利潤(rùn)1065008.62，未匯算清繳
同學(xué)，你好 最好在12月補(bǔ)計(jì)，更正憑證，更正申報(bào)表
能提供個(gè)詳細(xì)的分錄嗎？本年利潤(rùn)怎么辦？
同學(xué)，你好 建議是更正12月的分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
可以更正12月的，但是應(yīng)交所得稅在借方還是有余額啊
同學(xué)你好 你12月份做的話(huà)，應(yīng)交稅費(fèi)在貸方，會(huì)把你借方數(shù)沖掉的
在12月的帳套加了，計(jì)提所得稅得分錄，借方數(shù)并沒(méi)有被沖掉，不對(duì)，金蝶迷你版，24年的已經(jīng)啟用倆月了
同學(xué)，你好 那如果你要做在24年 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
還調(diào)報(bào)表嗎，整個(gè)流程給詳細(xì)說(shuō)說(shuō)？馬上要結(jié)束了
同學(xué)，你好 不用調(diào)第四季度申報(bào)表，分錄直接這么做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)