是去年1月的賬 應(yīng)該沒法反結(jié)賬了吧 現(xiàn)在2月份了 12月報(bào)表都上報(bào)了

您好，那怎么樣也得反結(jié)到12月，把這2個(gè)科目調(diào)整了，要不賬上廣告費(fèi)是超標(biāo)的

那申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表沒辦法修改了吧?

您好，年報(bào)我們已經(jīng)報(bào)了呀，要更正申報(bào)

我的意思是反結(jié)賬科目調(diào)整后 四季度財(cái)務(wù)報(bào)表肯定也錯(cuò)了 ?年度是還可以更正修改 四季度報(bào)表要怎么改 四季度報(bào)表不改的話就跟賬上還有年度對(duì)不到了

您好，4季度 所得稅申報(bào)表也更正嘛

這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)際是23年1月的，那現(xiàn)在就是把12月反結(jié)賬把這個(gè)1月錯(cuò)的分錄調(diào)整過來(lái)，再更正四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表 還有年報(bào)就可以了是吧？

您了，當(dāng)然可以了，賬表都一致了

這樣算是合規(guī)做賬吧，會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局監(jiān)控

您好，不會(huì)，賬表一致了

如果更正四季度報(bào)表的話銷售費(fèi)用就變成負(fù)的了 有沒有關(guān)系

您好，有關(guān)系的，可以不改4季度，把累計(jì)全年銷售費(fèi)用改正確就行

那這樣的話季度銷售費(fèi)用和全年的對(duì)不到 沒問題嗎

您好，沒關(guān)系的，全年對(duì)的就可以

那就是四季度的當(dāng)月金額 管理費(fèi)用銷售費(fèi)用都可以不更正 只把年度金額那列的銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用全年金額改為正確的就可以是吧