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老師計(jì)提增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 ）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這筆分錄里的貸方次月繳納稅款時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了，那借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？
2024-03-07 11:33
2024-03-07 11:33
你好，借方不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈，等以后交稅了再結(jié)轉(zhuǎn)
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老師您好，報(bào)個(gè)稅時(shí)新增員工，人員信息采集時(shí)扣除費(fèi)用那也點(diǎn)了是了，但是算稅的時(shí)候就是沒有這個(gè)扣除費(fèi)用
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老師交稅了怎么結(jié)轉(zhuǎn)，求分錄
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
這筆我知道的 就是這筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 ）最終怎么處理，不用管嗎？
是的，不用管他的，正確申報(bào)就是了
哦哦 老師那在財(cái)務(wù)軟件里年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是不是就進(jìn)入利潤分配-未分配利潤還是在報(bào)表里是一直在借方掛著？
那個(gè)不影響利潤的，只是個(gè)擺設(shè)科目