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老師你好:2月份發(fā)票我做管理費用辦公費,3月1號發(fā)現(xiàn)開錯了,今天重新開給我們,我2月已經做費用了怎么處理

2024-03-06 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-06 13:34

您好,三月份把二月份的會計分錄做負數,然后再按照新開的發(fā)票做賬。

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快賬用戶8970 追問 2024-03-06 13:37

摘要寫什么

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齊紅老師 解答 2024-03-06 13:37

摘要就寫調整某月會計分錄就可以

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快賬用戶8970 追問 2024-03-06 13:38

借管理費用辦公費-7000,貸銀行存款-7000,然后再做一筆數是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 13:38

對,沒錯的,是這么做的

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相關問題討論
您好,三月份把二月份的會計分錄做負數,然后再按照新開的發(fā)票做賬。
2024-03-06
同學,你好 1月份先做一筆沖銷分錄,沖掉12月的 再重新做一筆正確分錄
2021-01-21
你好,收到紅字發(fā)票 借:應付賬款 貸:原材料等 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 收到正確發(fā)票 借:原材料等 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2025-04-20
當時這樣做的
2022-09-07
您好,開負數發(fā)票,然后再開發(fā)票就成了
2024-02-21
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