老師，賣出去一批貨出現(xiàn)質(zhì)量問題需要銷售退回，但是需要賠償給對方處理費，這筆賠償款是私人付現(xiàn)金給對方的，賬務上怎么處理比較好
您好，這個不要用私人付，這個對公付好，能稅前扣除的，對私付無法確認我們是支付的賠償 借：營業(yè)外支出 貸：銀行
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老師好，我公司購買一批建筑用材料10萬元，，按照理論重量付的款，也是合同金額，增值稅專用發(fā)票已收到，但是貨到后發(fā)現(xiàn)實際重量低于理論重量，所以銷貨方給我公司退回2千元錢，這種情況怎么處理？專用發(fā)票我還未認證抵扣，是需要我認證后，對方再給我開紅字發(fā)票么？如果開了紅字發(fā)票，我這邊需要怎么處理進項稅呢？能不能出現(xiàn)比對異常呢？
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老師，我們公司賣出去一瓶酒，然后現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)酒有問題，我們要按照1:3的這個價格給他退款賠款，然后金額可能就有20多萬，這比我們在賬上怎么處理呢？營業(yè)外擺營業(yè)外支出的時候，這個能在稅前合法扣除嗎？要什么手續(xù)？
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老師 請問一下 我有一筆款。之前是通過一部分私賬，一部分公賬轉(zhuǎn)給對方的，現(xiàn)在他要退給我，可能會超出公賬轉(zhuǎn)出去的金額，這樣有沒有問題？怎么處理比較好呢
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老師，您好！問一下，我們是賣油品的公司，下油有很多個人客戶，有些個人客戶銷售給公司的油品由我司開發(fā)票，銷售給個人的貨物都是收現(xiàn)金的，需要開票的公司就對公匯款，我們對私再退給客戶，這樣我建賬的話往來就比較亂，對私和對公會重復，要怎樣處理才正確
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老師，您好，請問我們公賬收了一筆3960款，對方也是對公付的，但由于情況特殊，當時課程交付出了意外情況，客戶情緒比較大，要退款，我們員工緊急墊付給了對方個人，現(xiàn)在這筆賬怎么處理呢，以及員工只能走報銷的方式對嗎？或公司私卡轉(zhuǎn)員工？公賬那筆一直做預收賬款嗎？請老師指導，謝謝
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尊敬的納稅人:您好，為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應征稅貨物的增值稅納稅申報，你單位存在出口應征稅貨物相關業(yè)務，請先完成當期出口應征稅報關單的用途確認操作，再辦理增值稅納稅申報業(yè)務。 確定
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小規(guī)模納稅人，不超過季度30萬的情況下，銷售貨物怎么做分錄？比如銷售貨物，開票，金額100.稅額1.價稅合計101，
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老師，我們是商會，民間非盈利組織會計制度，審計因為有個員工是退休的不能發(fā)放工資，之前2022年發(fā)放的工資是借：管理費用-職工薪酬，貸：應付工資-職工薪酬，借：應付工資-職工薪酬，貸：銀行存款，24年的時候收到員工退回的工資，借管理費用，貸應付工資（紅字），借：銀行存款，貸：應付工資，審計說這樣做錯了，請問要怎樣做會計分錄？
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請問普通增值稅發(fā)票有使用期限嗎，24年的還能入賬嗎？
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找加工商做的自行車前叉，付的模具費，這個模具不屬于公司所有，屬于新開模費用，模具費怎么入賬 2.6萬
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老師，房地產(chǎn)中介公司，經(jīng)營范圍只有房地產(chǎn)經(jīng)紀，可以開具租賃費的發(fā)票嗎？
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對公支付，對方?jīng)]有開票，也能稅前扣除嗎？
您好，是的，這是賠償可以沒發(fā)票的 因為產(chǎn)品質(zhì)量問題產(chǎn)生的賠償金，不是生產(chǎn)經(jīng)營收入，客戶是不需要開發(fā)票給你們的。 只有銷售商品、提供服務以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個人，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務收取款項，收款方才應向付款方開具發(fā)票。 1、如果是產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，對于銷貨方而言，所支付的賠償金實際上相當于對購貨方銷售貨物的折扣或折讓，應該按照折扣、折讓的相關規(guī)定進行賬務處理。《企業(yè)會計準則第14號——收入》中規(guī)定，企業(yè)已確認銷售商品收入的售出商品發(fā)生銷售折讓的，應當在實際發(fā)生時沖減當期銷售商品收入，但銷售折讓屬于資產(chǎn)負債表日后事項的，適用《企業(yè)會計準則第29號——資產(chǎn)負債表日后事項》，銷售折讓的會計處理與銷售退回的會計處理相同。2、如果是由于產(chǎn)品質(zhì)量而引發(fā)了購貨方相關的損失而支付的賠償，對該筆賠償金直接計入營業(yè)外支出。根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，這是與生產(chǎn)經(jīng)營有關的支出，減除責任人賠償和保險賠款后的余額，可以在稅前扣除。