老師，我8月的時候開了一張紅字信息表是3846.48的車輛保險發(fā)票，要退保險，然后退了1798.45，又另外給我開了一張2048.03的發(fā)票，這個我該咋做賬，然后報稅的時候我就把開的紅字信息表的稅額給填到進項稅轉出那一欄嘛

老師，19年9月的時候我們退了兩臺車的保險，當時也開了紅字信息表，但是保險公司沒有給我們負數(shù)發(fā)票，我們這邊也沒有做進項稅額轉出，現(xiàn)在給提示往期的發(fā)票有異常，讓我們這個月給做進項稅轉出。我現(xiàn)在是不是得問保險公司要這兩張負數(shù)發(fā)票，然后再申報

請問一下，10月收到增值稅專用發(fā)票，然后10月屬期已經(jīng)進行認證了，但是在11月的時候，供應商把這個增值稅發(fā)票給紅沖了，那么我們要做進項稅額轉出的話，怎么做分錄呢？我之前是做了借費用，借進項稅額，貸銀行！供應商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了！相當于這個發(fā)票不存在了

老師您好，我們單位是外貿(mào)出口單位，11月份供應商出口進項發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了，11月份開錯的發(fā)票也做了退稅勾選，12月份的進項表格有一筆進項稅額轉出，在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了，這種情況該怎么處理？

老師，上個月保險公司發(fā)票已經(jīng)開進來了，已經(jīng)抵扣掉了。然后這個月我們要把商業(yè)險退掉，然后保險公司先把之前的發(fā)票紅沖了，然后再開了一張正確的金額。這個分錄我要怎么寫？