那個(gè)老師，我有個(gè)問題想跟您咨詢一下啊。那個(gè)我們主要是給那個(gè)韓國的企業(yè)來配件兒，比如說有一個(gè)a公司吧，我們從他那兒拿活兒。那個(gè)。完了呢，我那個(gè)她。他呢，我們給他拉貨，他呢，也從我們這兒那個(gè)我們自己干不過來，比如這活兒。完了，那個(gè)我們也讓他來一部分活兒。完了那個(gè)，等到那個(gè)月底該付賬的時(shí)候呢，他把那個(gè)。該給他的錢，他就給那個(gè)給扣了。完了，可是我查那個(gè)應(yīng)付賬款呢。那并沒有余額，今天他給我開了一張2萬的票，我們給他付了一個(gè)2萬的錢。就是，我想把這個(gè)賬弄的更清楚一點(diǎn)兒吧。完嘍，我不知道這賬怎么做那個(gè)我，其實(shí)我是這樣做的，走了一個(gè)成本完了。我是走了一個(gè)，成本完了，那個(gè)也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個(gè)銀行，但是我想把他那個(gè)差額體現(xiàn)出來。你說這個(gè)怎么做呢？就是應(yīng)該。我想是把那個(gè)，就是他扣的那部分錢，我先給體現(xiàn)出來。但是我的應(yīng)付賬款吧，期數(shù)余額還是零這個(gè)客戶。你說這怎么處理呢？因?yàn)槲乙彩莿側(cè)]多長時(shí)間，完了這個(gè)物流行業(yè)，我也沒接觸過。

那個(gè)老師，我有個(gè)問題想跟您咨詢一下啊。那個(gè)我們主要是給那個(gè)韓國的企業(yè)來配件兒，比如說有一個(gè)a公司吧，我們從他那兒拿活兒。那個(gè)。完了呢，我那個(gè)她。他呢，我們給他拉貨，他呢，也從我們這兒那個(gè)我們自己干不過來，比如這活兒。完了，那個(gè)我們也讓他來一部分活兒。完了那個(gè)，等到那個(gè)月底該付賬的時(shí)候呢，他把那個(gè)。該給他的錢，他就給那個(gè)給扣了。完了，可是我查那個(gè)應(yīng)付賬款呢。那并沒有余額，今天他給我開了一張2萬的票，我們給他付了一個(gè)2萬的錢。就是，我想把這個(gè)賬弄的更清楚一點(diǎn)兒吧。完嘍，我不知道這賬怎么做那個(gè)我，其實(shí)我是這樣做的，走了一個(gè)成本完了。我是走了一個(gè)，成本完了，那個(gè)也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個(gè)銀行，但是我想把他那個(gè)差額體現(xiàn)出來。你說這個(gè)怎么做呢？就是應(yīng)該。我想是把那個(gè)，就是他扣的那部分錢，我先給體現(xiàn)出來。但是我的應(yīng)付賬款吧，期數(shù)余額還是零這個(gè)客戶。你說這怎么處理呢？因?yàn)槲乙彩莿側(cè)]多長時(shí)間，完了這個(gè)物流行業(yè)，我也沒接觸過。

老師，我們公司是中藥材加工企業(yè)，是一家新企業(yè)，月中生產(chǎn)了20個(gè)品種，一般我是月底扎賬，歸集所有的制造費(fèi)用，直接人工，再進(jìn)行分配，算出成本，然后讓庫管入庫填寫成本價(jià)格，開票室才能打出來銷售票，這些品種進(jìn)行銷售，現(xiàn)在有幾家企業(yè)需要我們?cè)轮猩a(chǎn)的這幾個(gè)品種，可是成本價(jià)還沒有算出來，入不了庫，能不能有什么方法，先核算出大概成本入庫，真實(shí)的成本算出來后怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

老師，去年年底收了100萬的物業(yè)費(fèi)，錢被股東借走了，我當(dāng)時(shí)也沒做賬，收費(fèi)和借款都沒做，我今年1月做賬了，物業(yè)費(fèi)記到預(yù)收（待以后月份1-12月分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)收入），對(duì)方科目記得是其他應(yīng)收款。這不，3月底和4月，股東會(huì)陸續(xù)把錢還回來，他用現(xiàn)金還，直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現(xiàn)單，我就沖一部分其他應(yīng)收。這種賬務(wù)方法可行嗎？

公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了，但都只是費(fèi)用支出，沒有生產(chǎn)，老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊，有一些不開發(fā)票的就不管它，但有一些對(duì)方發(fā)票開來了?，F(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬，我對(duì)公再重新付，但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金，但賬才建立沒有現(xiàn)金，那應(yīng)該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費(fèi)用等，貸：其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎？等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了，再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應(yīng)付款做平，這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)？