請教下老師，我收到同事的報銷機票的一個電子普通發(fā)票，應稅服務名稱是經紀代理服務 代訂機票產品，備注欄注明了訂單號，行程信息，航班號和乘機人姓名。這樣的發(fā)票我可以計算抵扣進項稅嗎？

有幾個問題想咨詢下:1.公司為商貿公司，允許采購價高于銷售價銷售嗎，2.貨物已到倉庫，但對方暫未開票，月初我公司是否可以提前先開票，等待月中或者月末定取得發(fā)票，3.所得稅按季繳納，是否可以前三季度均按虧損報，實際為盈利，等待12月31日統一計提，并在來年按時繳納，4.員工出差，行程單報銷，如果沒有行程單，只有比如去哪兒網或者攜程的電子發(fā)票或者普通發(fā)票能報銷嗎，5.年薪領導，比如30萬，如何避免繳納過高個稅，這個問題可能有點大哈，可以暫不管[捂臉]，6.資金占用費發(fā)票即利息支出發(fā)票，是否正常入賬，是否有稅務風險，7.貨物在運輸途中，避免不了損耗，這個損耗應如何處理符合規(guī)定。

老師您好， 我想請教關于全盤會計的每月工作流程（工作內容）是不是如下列所示： 1. 每月根據公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務在系統做相關的記賬憑證，月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統或者將來的稅務UK系統開銷項發(fā)票，月底導出銷項發(fā)票清單 ３.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺（廣東），進行進項發(fā)票勾選認證，然后打印認證進項發(fā)票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局，根據相關的金額先填寫納稅報表，再納稅申報，后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統扣繳客戶端，進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎？是否理解正確，是否有需要補充的，麻煩老師請教一下，十分謝謝！

老師，您好，在實際工作過程中，我有遇到，比如說，我們公司今天買個對講機沒有發(fā)票，對方開了張收據，明天買個復印紙，買個文件夾，吃個飯，付一個拖車運費，買個菜，都是個人或者金額太小都沒有開票，有個收據什么的，然后我就把這些所有的放在一起，比如說有個8000元吧，我們公司有個人注冊了個體戶嗎，就讓那個人去稅務局代開了發(fā)票開了張運輸服務發(fā)票來報銷，這樣所有的雜七雜八的沒票的單子放在一起來隨意湊個發(fā)票可以的嗎

各位稅局領導，您們好，我司是會務服務企業(yè)（可以理解為客戶開會，我們負責搭建場地布置等），承接的會議在深圳市內各個地方（有時也會去周邊城市），員工每天都需要外出搭建，活動結束還需要過去撤回設備，員工就餐時間不定，我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個人的標準給員工補餐費（只有出去搭建撤場才有，不出去沒有），想請問這是否符合誤餐補助范疇，計入差旅費，不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報銷單明細，-會載明日期，地點報銷多少錢 圖片是稅局回復，請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發(fā)票根據原始憑證入賬呢