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一般納稅人：需填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》，將返還收入填入 “6% 稅率” 對(duì)應(yīng)的 “未開具發(fā)票” 欄次。如有相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額，可正常抵扣并填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》中。同時(shí)，還需填報(bào)附列資料（三）中 “本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額 - 6% 稅率的項(xiàng)目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓）” 欄次。小規(guī)模納稅人：季度銷售額未超過 30 萬元：填寫《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》的 “小微企業(yè)免稅銷售額”（企業(yè)）或 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”（個(gè)體工商戶）欄次。季度銷售額超過 30 萬元：填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3% 征收率）” 欄次，并在《增值稅減免稅明細(xì)表》中選擇 “小規(guī)模納稅人減按 1% 征收” 政策，按不含稅銷售額的 2% 填報(bào)減免稅額。同時(shí)，需在附列資料（一）中填報(bào) “應(yīng)稅行為（3% 征收率）計(jì)稅銷售額計(jì)算 - 全部含稅收入” 欄次。

2025-04-10

快賬用戶4599 追問 2024-03-01 14:22

一般納稅人

齊紅老師解答 2024-03-01 14:23

你好！在附表2一般計(jì)稅方法的6%的稅率里面填主表也是，應(yīng)稅勞務(wù)收入

快賬用戶4599 追問 2024-03-01 14:25

我這邊做賬計(jì)入的是營業(yè)外收入，那顯示的含稅銷售額跟利潤表里的營業(yè)收入是不一致的，差額就是這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款，這個(gè)有關(guān)系嗎？

齊紅老師解答 2024-03-01 14:26

你好！嗯，是有關(guān)系的了

快賬用戶4599 追問 2024-03-01 14:27

那這個(gè)要怎么處理？

齊紅老師解答 2024-03-01 14:27

你好！更正申報(bào)就好了

快賬用戶4599 追問 2024-03-01 14:29

什么意思，怎么更正申報(bào)？那正確的應(yīng)該是怎么操作，才不會(huì)導(dǎo)致顯示的含稅銷售額跟利潤表里的營業(yè)收入是不一致的

齊紅老師解答 2024-03-01 14:29

你好！你是說你申報(bào)沒問題，只是財(cái)務(wù)報(bào)表提示不對(duì)是嗎

快賬用戶4599 追問 2024-03-01 14:35

我收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的退還，分錄是借：銀行存款1060，貸：營業(yè)外收入1000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額60，我們銷售收入是100000，增值稅是6000，我報(bào)表里營業(yè)收入是100000，營業(yè)外收入是1000，我申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫在增值稅申報(bào)里，這樣顯示的含稅銷售額是包括這個(gè)個(gè)稅退還的1060，但是報(bào)表里利潤表的營業(yè)收入是不包括1060，這里不一致，要怎么處理？

齊紅老師解答 2024-03-01 14:35

你好！這個(gè)你直接修改憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表就好了

快賬用戶4599 追問 2024-03-01 14:36

怎么修改憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表？更正科目么？

齊紅老師解答 2024-03-01 14:36

你好！是的，更正科目，然后重新生成報(bào)表申報(bào)

快賬用戶4599 追問 2024-03-01 14:37

更正為哪個(gè)科目？

齊紅老師解答 2024-03-01 14:37

你好！更正為其他業(yè)務(wù)收入

快賬用戶4599 追問 2024-03-01 14:40

好的，謝謝，因?yàn)槲铱创蟛糠质钦f可以計(jì)入營業(yè)外收入或者其他收益，沒有說其他業(yè)務(wù)收入