如果工資上級公司發(fā)，但社保個人部分和單位部分都在我們自己公司這發(fā)，應該怎么分錄怎么計提??？ 年底上級公司才會把社保錢打給我們
同學您好！ 工資由上級公司發(fā)放，而社保個人和單位部分由你們公司承擔時，你們公司應先計提社保費用，并在實際支付時做相應分錄。年底上級公司撥付社?？铐棔r，再沖減之前計提的社保費用。
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老師，您好，我們公司在代繳社保的公司給員工上社保，代繳社保公司會收取一定的代理費，單位部分還是公司承擔，個人部分自己承擔，那計提工資和發(fā)放工資分錄應該怎么做好？
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老師我們收到一個員工的社保費，個人部分個公司部分都是員工自己繳納，就是在我們公司上2個月，我現在收到員工打來的社保費款我該怎么做分錄呢
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我們公司社保個人的部分每個月都沒有扣，公司跟我們承擔，每個月計提社保單位和個人的部分全部都計提了，這次審計部門跟我們把個人的部分全部都調增了，需要交企業(yè)所得稅，請問我們應該要怎么操作啊。
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公司每月沒有給這個職工發(fā)工資，公司每月先代交所有職工社保費（含這邊職工的社保費），社保費單位部分和個人承擔部分是由這個職工自己承擔，然后再由這個職工把單位和個人承擔部分社保費轉入公司。像這種情況如何計提工資、社保？發(fā)放工資？繳納社保？著三個分錄咋寫？我們是先發(fā)工資后交社保
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我們公司現在和人家合資了，然后總部那里給我們發(fā)工資，社保上海公司發(fā)，總公司那邊怎么把公司部分的社保給到上海公司？怎么處理合理
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其中還有一部分是公司自己掏，上級不會撥款呢
分開做賬就行是吧？
是的，對于公司自己承擔的部分和上級不撥款的部分，建議分開做賬。這樣可以清晰區(qū)分資金來源和用途，便于財務管理和決策。同時，也有助于確保資金的合規(guī)性和準確性，避免潛在的財務風險。