請(qǐng)問(wèn)老師：我公司是一般納稅人企業(yè)，現(xiàn)有一項(xiàng)目，需要將線纜及電子設(shè)備安裝后為甲方開(kāi)具500萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)系統(tǒng)集成安裝調(diào)試施工費(fèi)發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)是300萬(wàn)13個(gè)點(diǎn)的設(shè)備及線材發(fā)票，還有個(gè)體戶施工隊(duì)開(kāi)的100萬(wàn)安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與銷(xiāo)項(xiàng)稅點(diǎn)不一致是否能抵扣？這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄？

老師，我們是建筑工程施工企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”，這個(gè)是主營(yíng)，經(jīng)常要開(kāi)票。裝飾裝修的品目在諾諾開(kāi)票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是，我們公司在稅局窗口根據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒(méi)有“建筑服務(wù)”，那這個(gè)大類(lèi)我怎么選呢？我在稅局代開(kāi)發(fā)票系統(tǒng)里截了一個(gè)屏，用紅筆圈出來(lái)了，老師您看看，我該怎么選這個(gè)大類(lèi)呢？還有，“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)、服務(wù)名稱(chēng)”下面，需要手動(dòng)寫(xiě)上品目大類(lèi)才會(huì)最終在發(fā)票票面上顯示大類(lèi)。否則只顯示小類(lèi)“裝飾裝修”。請(qǐng)問(wèn)手動(dòng)寫(xiě)上去合規(guī)嗎？

老師，本公司是一般納稅人主要經(jīng)營(yíng)零售行業(yè)，開(kāi)13%的票，7月份開(kāi)了一張6%的運(yùn)輸服務(wù)類(lèi)發(fā)票，報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報(bào)表把用6%歸到了簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額里，而適用稅率留底進(jìn)項(xiàng)抵扣不了簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額，現(xiàn)應(yīng)怎么做才能把留底稅額抵簡(jiǎn)易稅額呢？

老師您好，我公司當(dāng)年利潤(rùn)表收入和當(dāng)年增值稅納稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額不一致，原因如下:當(dāng)年增值稅銷(xiāo)售額為開(kāi)票金額，該開(kāi)票金額于上年做了借方應(yīng)收賬款，貸方?jīng)_減了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本；本年開(kāi)票時(shí)借方銀行存款，貸方應(yīng)收賬款，并借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方應(yīng)交增值稅－銷(xiāo)項(xiàng)稅，沒(méi)有走收入科目，所以導(dǎo)致收入和增值稅納稅申報(bào)表銷(xiāo)售額對(duì)不上，稅務(wù)局現(xiàn)在要求提交自查報(bào)告，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是否有稅務(wù)問(wèn)題。稅是正常交了，只是當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)收入并交稅，第二年開(kāi)票才交稅的

老師，我們是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人，平時(shí)開(kāi)票按稅率1%開(kāi)的發(fā)票，季度銷(xiāo)售不超30萬(wàn)，不用增值稅。在填增值稅季度報(bào)表的時(shí)候，增值稅報(bào)表是自動(dòng)取數(shù)，銷(xiāo)項(xiàng)稅自動(dòng)按稅率3%取的數(shù)。我賬面增值稅余額786.41，增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)稅2359.19，請(qǐng)問(wèn)老師，我賬面需要怎么做賬呢？既能提現(xiàn)增值稅減免，又能體現(xiàn)賬面產(chǎn)生的增值稅和電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表增值稅數(shù)額一樣呢？