老師我們做23年匯算清繳時(shí)在什么位置調(diào)21年的？

同學(xué)你好納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

老師具體是哪個(gè)表

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 就是這個(gè)表

老師應(yīng)該列入該表中一至六中的第幾項(xiàng)合適？

同學(xué)你好 你調(diào)整的哪項(xiàng)就填寫對(duì)應(yīng)欄次

老師，比如因21年價(jià)差計(jì)提所得稅，借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 老師像這類憑證需要做匯算清繳調(diào)整嗎？

因?yàn)檎{(diào)的就是所得稅

同學(xué)你好這個(gè)要調(diào)整的哦

老師科目本身調(diào)的就是所得稅，匯算清繳還用調(diào)嗎？

同學(xué)你好 按調(diào)整后的申報(bào)

老師我不太明白您的意思，這個(gè)是不需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中填列是吧？

同學(xué)你好 這個(gè)要填列的

老師應(yīng)填這個(gè)表的哪項(xiàng)呢？非常感謝

同學(xué)你好 是什么價(jià)差呢 具體什么業(yè)務(wù)

我很奇怪稅審沒有將此類調(diào)整所得稅的憑證列入調(diào)整明細(xì)，我以為憑證已經(jīng)調(diào)整所得稅了，就不用做匯算清繳所得稅納稅調(diào)整了，那當(dāng)年做的有關(guān)上年所得稅匯算清繳憑證也要調(diào)？

你做了分錄調(diào)整不是嗎

是的，所以還需要在納稅調(diào)整明細(xì)表中填列？