老師21年增值稅加計(jì)抵減做計(jì)提分錄了，但是沒(méi)用上，今年我做了，沖減分錄，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，直接把數(shù)據(jù)填到營(yíng)業(yè)外收入那欄可以不
可以的同學(xué)，不追溯調(diào)整了
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老師，現(xiàn)在所得稅申報(bào)了，財(cái)報(bào)也包報(bào)好了。那發(fā)現(xiàn)的增值稅轉(zhuǎn)出未記入費(fèi)用，加計(jì)抵減增值稅未記入營(yíng)業(yè)外收入的問(wèn)題可以直接做到2020年賬里嗎？因?yàn)檫€沒(méi)有年結(jié)。匯算清繳時(shí)我會(huì)調(diào)增營(yíng)業(yè)外收入
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老師好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的問(wèn)題，2021年工資我多計(jì)提了，2022年實(shí)際發(fā)放的時(shí)候我賬上處理把多計(jì)提的沖回再重新做分錄了，做2021年的匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的調(diào)增了，在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
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老師，請(qǐng)問(wèn)下我去年申請(qǐng)的增值稅加計(jì)抵減由于基數(shù)變動(dòng)今年調(diào)出來(lái)了，這個(gè)分錄怎么做。當(dāng)時(shí)入的營(yíng)業(yè)外收入，我做一筆負(fù)數(shù)可以不
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老師，年底暫估成本10萬(wàn)，如果匯算清繳前沒(méi)有發(fā)票沖減，那是不是什么分錄也不用做了，匯算時(shí)企業(yè)所得稅報(bào)表成本填實(shí)際數(shù)？
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老師21年增值稅加計(jì)抵減做計(jì)提分錄了，但是沒(méi)用上，今年我做了，沖減分錄，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，直接把數(shù)據(jù)填到營(yíng)業(yè)外收入那欄可以不
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老師，新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入，申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本？
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老師好（財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)） 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義：跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn)：預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎？或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎？
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老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元，按照分紅和發(fā)工資，老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎？
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新手小白，大征期如何報(bào)稅，需要做些什么，從那步開(kāi)始
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老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢？
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老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
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下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1，我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨；為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的，受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
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公司買(mǎi)的煙，酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎？銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅，少交增值稅
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老師，我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè)，取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率，那么可以加計(jì)扣除1嗎
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今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位，會(huì)扣分嗎？單位要求用萬(wàn)元，我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
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老師，營(yíng)業(yè)外收入那里是負(fù)數(shù)，到時(shí)專(zhuān)管員不會(huì)找吧？
那可以填在營(yíng)業(yè)外支出列式呢，報(bào)表，專(zhuān)辦員一般不看呢
匯算清繳那個(gè)表也填營(yíng)業(yè)外支出嗎？老師
建議是的，這樣看上去合理些
老師，分錄我做的是借未分配利潤(rùn)貸進(jìn)項(xiàng)，對(duì)吧
那不是的，直接是借：營(yíng)業(yè)外支出? ，你用未分配利潤(rùn)是要追溯報(bào)表調(diào)整的
嗯，老師為啥這個(gè)不用追索了
可以選擇追溯，那你需要去更正去年的申報(bào)表，那就太麻煩了，可以簡(jiǎn)化今年進(jìn)入當(dāng)期損益
那是不是設(shè)個(gè)二級(jí)明細(xì)，加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額
是的，需要加這個(gè)二級(jí)科目的
老師我是24年賬上做沖減，在23年匯算清繳調(diào)整，所以分錄我還得用未分配利潤(rùn)吧
那可以的，23年還沒(méi)匯算清繳完成