老師21年增值稅加計抵減做計提分錄了，但是沒用上，今年我做了，沖減分錄，企業(yè)所得稅匯算清繳時，直接把數(shù)據(jù)填到營業(yè)外收入那欄可以不
可以的同學，不追溯調(diào)整了
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老師，現(xiàn)在所得稅申報了，財報也包報好了。那發(fā)現(xiàn)的增值稅轉(zhuǎn)出未記入費用，加計抵減增值稅未記入營業(yè)外收入的問題可以直接做到2020年賬里嗎？因為還沒有年結(jié)。匯算清繳時我會調(diào)增營業(yè)外收入
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老師好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳的問題，2021年工資我多計提了，2022年實際發(fā)放的時候我賬上處理把多計提的沖回再重新做分錄了，做2021年的匯算清繳的時候把多計提的調(diào)增了，在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
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老師，請問下我去年申請的增值稅加計抵減由于基數(shù)變動今年調(diào)出來了，這個分錄怎么做。當時入的營業(yè)外收入，我做一筆負數(shù)可以不
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老師，年底暫估成本10萬，如果匯算清繳前沒有發(fā)票沖減，那是不是什么分錄也不用做了，匯算時企業(yè)所得稅報表成本填實際數(shù)？
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老師21年增值稅加計抵減做計提分錄了，但是沒用上，今年我做了，沖減分錄，企業(yè)所得稅匯算清繳時，直接把數(shù)據(jù)填到營業(yè)外收入那欄可以不
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老師，營業(yè)外收入那里是負數(shù)，到時專管員不會找吧？
那可以填在營業(yè)外支出列式呢，報表，專辦員一般不看呢
匯算清繳那個表也填營業(yè)外支出嗎？老師
建議是的，這樣看上去合理些
老師，分錄我做的是借未分配利潤貸進項，對吧
那不是的，直接是借：營業(yè)外支出? ，你用未分配利潤是要追溯報表調(diào)整的
嗯，老師為啥這個不用追索了
可以選擇追溯，那你需要去更正去年的申報表，那就太麻煩了，可以簡化今年進入當期損益
那是不是設(shè)個二級明細，加計抵減進項稅額
是的，需要加這個二級科目的
老師我是24年賬上做沖減，在23年匯算清繳調(diào)整，所以分錄我還得用未分配利潤吧
那可以的，23年還沒匯算清繳完成