老師，營業(yè)外收入那里是負(fù)數(shù)，到時(shí)專管員不會(huì)找吧？

那可以填在營業(yè)外支出列式呢，報(bào)表，專辦員一般不看呢

匯算清繳那個(gè)表也填營業(yè)外支出嗎？老師

建議是的，這樣看上去合理些

老師，分錄我做的是借未分配利潤(rùn)貸進(jìn)項(xiàng)，對(duì)吧

那不是的，直接是借：營業(yè)外支出? ，你用未分配利潤(rùn)是要追溯報(bào)表調(diào)整的

嗯，老師為啥這個(gè)不用追索了

可以選擇追溯，那你需要去更正去年的申報(bào)表，那就太麻煩了，可以簡(jiǎn)化今年進(jìn)入當(dāng)期損益

那是不是設(shè)個(gè)二級(jí)明細(xì)，加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額

是的，需要加這個(gè)二級(jí)科目的

老師我是24年賬上做沖減，在23年匯算清繳調(diào)整，所以分錄我還得用未分配利潤(rùn)吧