租金及電費 第一：上月計提 借：管理費用-租金 100元 管理費用-電費 10元 貸：應付賬款 第二：實付和收到專用發(fā)票金額一致，不做紅沖 借：應付賬款 55元 進項稅額 5元 貸：管理費用 -租金 50元 管理費用-電費 10元 再次 借：應付賬款 貸：銀行存款
同學，你好 具體什么問題？
-
Q
預付供電公司本月電費，取得增值稅專用發(fā)票上注明金額3000元，進項稅額390元。當天收取某酒店電費1000元沖銷企業(yè)招待費。 會計分錄：借：預付賬款 3000 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）510 貸：銀行存款 3510 借：銀行存款 1000 貸款：管理費用1000 請問如何調賬
-
Q
咨詢個問題，應付職工薪酬：收取個人部分時賬務處理：借：銀行存款：2872元，貸：其他應付款，計提時：借：管理費用2872元，貸：其他應付款：2872元；支付時：借其他應付款，貸：銀行存款：2872元 這是住房公積金 住房公積金單位部分賬務處理：計提時借：銀行存款，4725貸：管理費用4725，支付時：借：管理費用4725，貸：銀行存款：4725元
-
Q
租金及電費 第一：上月計提 借：管理費用-租金 100元 管理費用-電費 10元 貸：應付賬款 第二：實付和收到專用發(fā)票金額一致，不做紅沖 借：應付賬款 55元 進項稅額 5元 貸：管理費用 -租金 50元 管理費用-電費 10元 再次 借：應付賬款 貸：銀行存款
-
Q
付應付賬款時直接扣除手續(xù)費，應付賬款金額與實付金額不一樣，要怎么處理呢？例如應付賬款15元，手續(xù)費5元，實際支付10元！分錄怎么做，我做的是：借管理費用15元，貸應付賬款10元，財務費用5元，不知道對不對
-
Q
老師，假如一次付清3個月房租，借:預付賬款-房租，貸:銀行存款，發(fā)票已回，分攤第一個月 借:管理費用-房租 （不含稅金額）貸:預付賬款-房租，第二個月同上，第三個月抵扣進項，借:管理費用 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）3個月的稅額 貸:預付賬款，這樣做是對的嗎？
熱門問答 更多>
-
A104000期間費用明細表中 7欄資產折舊攤銷費 需要與A105080，本年折舊攤銷合計一致嗎
-
老師，請問我再申報個稅的時按上月申報的工資額填寫的，那本月新增的人員再怎么添加上？信息已采集
-
老師，餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎？
-
公司支付員工因病死亡的賠償費用，怎么做會計分錄？
-
老師，員工自己拿生育津貼，沒工資，公司交社保，這個津貼需要公司代個人申報嗎，分錄怎么做
-
老師您好！請問下從2024年開始，前面會計當月工資都是計提上月工資，相當于當月工資沒有計提，像這種情況要怎么調賬，謝謝
-
老師，我想問新購固定資產，500萬以下一次性扣除……比如新買的機器人臂35萬，或者辦公電腦1萬，或者新買辦公桌椅1萬，是不是都可以一次性扣除？因為都是新買，且單價在500萬以下，那這樣的話單位資產享受一次性扣除的就很多
-
@董老師，老師我把記賬憑證用裝訂機裝訂好了，然后您幫我做的報表需要裝訂起來嗎
-
老師你好，我們公司要做股權轉讓，A股東的股權00%轉給另外一個人，我們需要問的操作？
-
老師，我們公司名下的固定資產汽車，已折舊完了200萬，無殘值了。那這個車賣的時候，還是需要確認收入嗎？ 怎么做賬務處理
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
這么做對嗎？
同學，你好 不對，暫估之后來發(fā)票，需要紅沖
不做紅沖，掛著呢
同學，你好 那不建議的
可是每一次計提都是很多，實付和發(fā)票是一半。
同學，你好 后面發(fā)票來多少，就紅沖多少
可以不可以直接紅沖用計提金額減掉發(fā)票金額，其余都沖掉了。
同學，你好 你計提的金額，之后來發(fā)票的金額，之后匯總也不一樣嗎？
意思還是先紅沖在做發(fā)票金額的正數(shù)對嗎？
同學，你好 嗯嗯，是的
多計提的部分可以不可以做其他業(yè)務成本？
同學，你好 需要發(fā)票才可以