同學你好 原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄 之前的分錄咋做的呢 借原材料 借進項 貸應付賬款嗎
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請問這個會計分錄怎么處理
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請問這個會計分錄怎么處理
6月份供貨商發(fā)票單價開錯了 10月份沖紅重新開了 請問沖紅的發(fā)票如何入賬 需要進項稅額轉出嗎 具體分錄
1月采購材料未收到票,分錄這樣: 借:材料采購 46150.11 應交稅費-待抵扣進項稅額 5999.56 貸:應付賬款 2月收到發(fā)票,分錄這樣: 借:應交稅費-進項稅額 5999.56 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 -5999.56 現(xiàn)在的問題是,發(fā)票開錯了,金額沒錯,在3月開了紅字發(fā)票和重開了藍字發(fā)票,3月完整的分錄應該怎么做?
老師,我12月入賬了采購材料,進項也已經(jīng)抵扣,1月發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題,沖紅重開發(fā)票,請問這哎12月分錄及重開發(fā)票需要如何做分錄?
你好 云星空Boss需要每年付費嗎?
老師,請問員工工資應發(fā)固定10000,比如個稅500,公司/個人各承擔一半,公司承擔的這250應該入什么會計科目,管理費用-工資/管理費用-福利費,還是啥比較合適
這道題目的第一問,他說按照高低點法對制造費進行分解,我是按照高低點法把最高點和最低點的業(yè)務量都找出來之后,按照y等=a+bx組成一個方程組解的a和b,這種方法在考試的時候用會不會被扣分?
老師財務出差,稅可以異地報嗎?有沒有影響
老師,報考稅務師,對實操有幫助嗎想先報個稅法
想問一下,我們進了一批產(chǎn)品鋼材h型鋼,我們加工后是c型鋼的項目名稱給客戶,我們沒有加工設備,設備是借用的,這樣要怎么開票好,無法獲取加工費的發(fā)票,我們可以直接開票c型鋼嗎
一生一本學習機,開機后需要激活碼,該如何快速解決?
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
承接方案整理業(yè)務,需要給客戶提供檔案管理系統(tǒng),我們購買,賣給客戶,并做方案整理。哪些經(jīng)營范圍可以做軟件銷售?
老師,長期股權投資初始投資成本小于可辨認資產(chǎn)公允價值的部分,為什么計入營業(yè)外收入?
是的,是這樣做分錄
那你現(xiàn)在 借原材料負數(shù) 貸應付賬款負數(shù) 貸進項轉出 借原材料 借進項 貸應付賬款
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝