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老師,我12月入賬了采購材料,進項也已經(jīng)抵扣,1月發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題,沖紅重開發(fā)票,請問這哎12月分錄及重開發(fā)票需要如何做分錄?

2024-02-21 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-21 09:44

同學你好 原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄 之前的分錄咋做的呢 借原材料 借進項 貸應付賬款嗎

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快賬用戶8255 追問 2024-02-21 09:47

是的,是這樣做分錄

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齊紅老師 解答 2024-02-21 09:48

那你現(xiàn)在 借原材料負數(shù) 貸應付賬款負數(shù) 貸進項轉出 借原材料 借進項 貸應付賬款

頭像
快賬用戶8255 追問 2024-02-21 09:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-21 09:53

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄 之前的分錄咋做的呢 借原材料 借進項 貸應付賬款嗎
2024-02-21
借材料采購負數(shù) 貸應付賬款負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2023-03-29
你好,類似 借:原材料 負數(shù)????? 貸:應付賬款 負數(shù) ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
2022-11-07
借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2024-09-10
你好,這個要看你當時拿到進項票的時候如何做的分錄。
2025-06-17
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