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演示賬套

我單位12月認(rèn)證了一張紙質(zhì)專票，現(xiàn)在發(fā)生了退貨需要紅沖。請(qǐng)問紅字申請(qǐng)單錄入是由我方來做嗎，但是我在電子稅務(wù)局——紅字信息確認(rèn)單錄入里找不到這張發(fā)票。

2024-02-20 15:24

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-02-20 15:25

你好，退貨，可以你方做，也可以對(duì)方做紅字信息單注意查找的時(shí)候選擇日期要涵蓋需要紅沖的發(fā)票日期

快賬用戶5864 追問 2024-02-20 15:27

我就是再電子稅務(wù)局里搜，選擇了區(qū)間擴(kuò)大范圍都沒找到這張票可以點(diǎn)紅沖。對(duì)方也可以自己錄入信息單是吧。到時(shí)候我點(diǎn)確認(rèn)。他們?cè)偌t沖

齊紅老師解答 2024-02-20 15:30

你好，是對(duì)方吧紅字信息單開好發(fā)給你，然后你再紅沖，紅沖都是開票方

快賬用戶5864 追問 2024-02-20 15:33

那關(guān)于這筆進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)我涉及了這些分錄借：銷售費(fèi)用10000，進(jìn)項(xiàng)稅1300，貸：銀行11300 結(jié)轉(zhuǎn)這筆進(jìn)項(xiàng)稅借：轉(zhuǎn)出未交增值稅1300 貸：進(jìn)項(xiàng)稅1300 未交增值稅借：未交增值稅貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅1300 如果發(fā)生了紅沖，那我應(yīng)該怎么做分錄呢。有點(diǎn)暈

齊紅老師解答 2024-02-20 15:36

你好，以下分錄都是不需要做的，公司的賬以前都是把增值稅這樣轉(zhuǎn)么 .結(jié)轉(zhuǎn)這筆進(jìn)項(xiàng)稅借：轉(zhuǎn)出未交增值稅1300 貸：進(jìn)項(xiàng)稅1300 未交增值稅借：未交增值稅貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅1300

快賬用戶5864 追問 2024-02-20 15:38

對(duì)啊，進(jìn)銷項(xiàng)稅額如果每個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)的話，那不是余額累計(jì)越掛越大，能掛幾千萬

齊紅老師解答 2024-02-20 15:38

看錯(cuò)了，你們是收票方，肯定查不到發(fā)票，需要開票的公司紅沖信息單可以你開，也可以他們開

齊紅老師解答 2024-02-20 15:40

收到發(fā)票借：銷售費(fèi)用10000，進(jìn)項(xiàng)稅1300，貸：銀行11300 收到紅字發(fā)票借：銷售費(fèi)用-10000，貸：應(yīng)付賬款-11300 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1300，

你好，退貨，可以你方做，也可以對(duì)方做紅字信息單注意查找的時(shí)候選擇日期要涵蓋需要紅沖的發(fā)票日期

2024-02-20

購貨方收到紅字發(fā)票，如果并沒有發(fā)生銷售貨物退回，僅是發(fā)票更改，那么就做這部分進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出，等到后續(xù)對(duì)方再開具藍(lán)字發(fā)票是再重新計(jì)入應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金科目

2024-09-14

抱歉同學(xué)，手點(diǎn)快了，試下答復(fù)： 1、電子稅務(wù)局-數(shù)字賬戶-全量發(fā)票查詢-篩選點(diǎn)擊發(fā)票-詳情，看下方文字描述； 2、是的還未認(rèn)證； 3、還未認(rèn)證的話也是可以開紅字信息表的。

2024-09-02

你好讓銷售方開紅字發(fā)票再開正確的發(fā)票給你就行了

2024-03-08

首先應(yīng)該明確的問題是，對(duì)方是否認(rèn)證了，如果認(rèn)證了，對(duì)方填紅字信息表后，我方可以收到數(shù)據(jù)后沖紅如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我方可直接開紅字信息表

2023-11-01

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