您好,一般是自己的表格錯(cuò)了,財(cái)務(wù)軟件只有卡片金額錄入正確就不會(huì)錯(cuò)的,改表,因?yàn)閼{證分錄是從財(cái)務(wù)軟件的固定資產(chǎn)模塊里自動(dòng)生生成的
老師 早上好 我做賬財(cái)務(wù)軟件的固定資產(chǎn)模塊是自動(dòng)計(jì)提折舊的 里面的余額表和 總賬的余額表對(duì)不上 請(qǐng)問是什么原因
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦,對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個(gè)問題大嗎
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦,對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個(gè)問題大嗎
老師好,固定資產(chǎn)分錄的問題我還想問清楚些,一開始是按含稅原值入賬的,計(jì)提了一個(gè)月的折舊,然后改成不含稅原值去計(jì)提折舊,這樣會(huì)計(jì)上應(yīng)該怎么調(diào)整做分錄呢?
老師您好!請(qǐng)問財(cái)務(wù)軟件上的固定資產(chǎn)原值和會(huì)計(jì)自己做的折舊表上的原值不一樣,還是以前好幾年就對(duì)不上的,該怎么調(diào)成一樣呢?
員工加油費(fèi)不能報(bào)銷嗎?沒有租車協(xié)議
你好老師,這兩個(gè)地方的注冊(cè)是一個(gè)意思嗎
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請(qǐng)撤回?
你好老師,這個(gè)上市條件公開發(fā)行股東為啥一個(gè)25%一個(gè)10%
公司高管因?yàn)橐霾钜姶罂蛻?,用公費(fèi)買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請(qǐng)問問題問的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額 答案給的是不是不對(duì)
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機(jī)一臺(tái),贈(zèng)送一套自己購(gòu)買的套刀,如何會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師 資料一的預(yù)計(jì)負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會(huì)計(jì)分錄
我這用友軟件沒有固定資產(chǎn)模塊的,都是手動(dòng)錄的,資產(chǎn)差不多200個(gè),以前7年的都不對(duì),怎么改比較快?
您好,用友是專業(yè)財(cái)務(wù)軟件了,錄入時(shí)沒錯(cuò),折舊錯(cuò)不了的,改我們自己折舊表嘛,導(dǎo)出用友固定資產(chǎn)折舊明細(xì)或卡片,把表改為跟財(cái)務(wù)軟件里一樣
以往7年的,那我是按年還是按月改呀?自己的折舊表一個(gè)一個(gè)月對(duì)還是用第十二月的跟軟件的一年對(duì)?
您好,我覺得改每月沒意義了,把23年12月改了就行
就是以前年的對(duì)不上,導(dǎo)致現(xiàn)在的也不對(duì)哦,以前會(huì)計(jì)把一次性折舊的從原值減出來(lái)了,怎么改?
您好,想問一下咱自己做這個(gè)折舊表的用途是什么?呀,我們也有自己的表格,但每月是跟財(cái)務(wù)軟件核對(duì)無(wú)誤的,我們就是核對(duì)用,咱這個(gè)自己手工做的又不對(duì),我不太理解這個(gè)用途
我也不懂以前會(huì)計(jì)怎么做成這樣的
您好,前會(huì)計(jì)做的無(wú)用功我們可以不繼續(xù)的,直接用目前固定資產(chǎn)模塊里的數(shù)據(jù)導(dǎo)一份,以后月接著用手工做一份來(lái)核對(duì)