老師你好，我是一般納稅人銷售方，1月開(kāi)出發(fā)票，2月沖紅，且二月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，這個(gè)稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)
同學(xué)，你好 不用結(jié)轉(zhuǎn)，一正一負(fù)，抵消了
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老師，我單位是一般納稅人在5月多開(kāi)了普票80000，在6月紅沖了80000，分錄咋做帳，且5月結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，6月紅沖了，那么成本分錄咋做帳
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老師好！請(qǐng)問(wèn)公司三月一日轉(zhuǎn)為一般納稅人，三月底重開(kāi)一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，原票是春節(jié)前小規(guī)模納稅人的時(shí)候開(kāi)具的，現(xiàn)在還沒(méi)有紅沖，打算這個(gè)月紅沖，請(qǐng)問(wèn)重開(kāi)發(fā)票怎樣做分錄
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上月開(kāi)具專票，已經(jīng)繳稅，這月發(fā)生退票，且這月沒(méi)有開(kāi)票，我是一般納稅人，月末銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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1月是小規(guī)模納稅人，銷售商品沒(méi)有開(kāi)票，2月為一般納稅人，2月給對(duì)方開(kāi)了專票，1月銷售時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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老師你好，我是一般納稅人銷售方，1月開(kāi)出發(fā)票，2月沖紅，且二月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，這個(gè)稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)
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老師麻煩你幫我看一下，A公司的業(yè)務(wù)通過(guò)B公司做，B公司開(kāi)票銷項(xiàng)398346.63，稅額51785.07，價(jià)稅合計(jì)450131.7； 進(jìn)銷348812.98，稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65；附加稅1023.31，增值稅6439.4 其他不計(jì)， 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司的利潤(rùn)是多少？然后剩下利潤(rùn)B公司需要轉(zhuǎn)多少錢(qián)給A 公司。算不來(lái)這種，麻煩了老師
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請(qǐng)問(wèn)殘疾人保障金的賬務(wù)處理
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公司2022年10月取得高新技術(shù)企業(yè)資格，2025年10月到期，估計(jì)到年底復(fù)審不通過(guò)。那么15%稅率優(yōu)惠預(yù)繳是享受了的。匯算清繳補(bǔ)稅，是補(bǔ)2025年整年的差額還是只是補(bǔ)資格到期后10月-12月的差額
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老師，供應(yīng)商發(fā)票金額開(kāi)多超過(guò)付款的金額了，按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
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老師 第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有誤，我更正了，但是企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)法更正怎么辦啊。
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這個(gè)采購(gòu)優(yōu)惠30怎么下賬，采購(gòu)單價(jià)47.5元，進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購(gòu)單價(jià)就是47.5元
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老師，自己賣(mài)機(jī)器給公司，個(gè)稅什么時(shí)候交
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老師，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)表中的本期收入金額，是7-9月的營(yíng)業(yè)收入對(duì)吧，不是單單9月的收入
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定期定額的稅務(wù)局這是給我自動(dòng)申報(bào)了嗎
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預(yù)收對(duì)方100萬(wàn)，未發(fā)生業(yè)務(wù)，對(duì)方注銷公司，退款無(wú)法退回對(duì)方帳，怎么辦？
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上月這個(gè)多抵扣的稅額，這個(gè)月不是就給退了
同學(xué)，你好 你2月紅沖了，就是做負(fù)數(shù)分錄，可以和其他正數(shù)分錄抵消
但是1月結(jié)轉(zhuǎn)稅金了，然后2月進(jìn)賬就變成負(fù)數(shù)了
數(shù)據(jù)對(duì)不上
應(yīng)該需要結(jié)轉(zhuǎn)吧
同學(xué)，你好 可以參考 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款。