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如果這個(gè)月紅沖了上個(gè)月所有的發(fā)票，在申報(bào)增值稅時(shí)通常按以下步驟處理：一、確定紅沖及新開(kāi)發(fā)票情況核實(shí)本月除了紅沖上月發(fā)票外，是否還有新開(kāi)具的發(fā)票：如果只有紅沖發(fā)票，沒(méi)有新開(kāi)發(fā)票，那么應(yīng)稅銷售額等相關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)減少。如果有新開(kāi)發(fā)票，需要綜合考慮新發(fā)票和紅沖發(fā)票的金額。二、申報(bào)流程及數(shù)據(jù)填寫(xiě) 一般來(lái)說(shuō)，如果紅沖后本月沒(méi)有其他業(yè)務(wù)發(fā)生，應(yīng)稅銷售額、銷項(xiàng)稅額等應(yīng)填寫(xiě)零的情況通常存在于以下條件同時(shí)滿足時(shí)：紅沖的是全部上月發(fā)票且不留余額。本月確實(shí)沒(méi)有新的應(yīng)稅銷售業(yè)務(wù)或其他應(yīng)計(jì)入增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的行為。如果除紅沖外還有其他復(fù)雜業(yè)務(wù)情況，比如部分紅沖、又有新開(kāi)發(fā)票或者涉及其他特殊應(yīng)稅項(xiàng)目（如免稅項(xiàng)目、簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目等需分別核算），則需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)準(zhǔn)確計(jì)算后填寫(xiě)申報(bào)表，可能不是簡(jiǎn)單的填零。關(guān)于先申報(bào)繳稅還是退稅：如果前期已繳納稅款，紅沖后導(dǎo)致多繳稅款，通常在申報(bào)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算多繳金額，形成多繳稅款信息。后續(xù)稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)申報(bào)情況和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行退稅處理流程，一般不需要先申報(bào)繳稅再退稅

2024-08-12

快賬用戶8362 追問(wèn) 2024-02-05 10:53

可是發(fā)工資要扣除的，是手動(dòng)更改嗎

齊紅老師解答 2024-02-05 10:53

發(fā)工資就根據(jù)實(shí)際扣除

快賬用戶8362 追問(wèn) 2024-02-05 11:16

是本月繳納上上月的，預(yù)填上月的，如何按照實(shí)際扣除？

齊紅老師解答 2024-02-05 11:17

預(yù)填寫(xiě)也是估計(jì)數(shù)字，有差異正常

快賬用戶8362 追問(wèn) 2024-02-05 12:56

這個(gè)差等于下個(gè)月多退少補(bǔ)？還是在申報(bào)個(gè)稅時(shí)手動(dòng)改一下？

齊紅老師解答 2024-02-05 13:02