老師，我想問(wèn)一下，我們2020年開(kāi)票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒(méi)有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分，一部分他們直接通過(guò)應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒(méi)有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒(méi)有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒(méi)有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？

1、付了客戶十萬(wàn)保證金，需要對(duì)方開(kāi)什么票據(jù)嗎？這筆怎么做分錄？ 2、之前交貨質(zhì)量問(wèn)題，客戶罰我們款，有一萬(wàn)元應(yīng)收款作為罰金收不回來(lái)了，需要對(duì)方給我們開(kāi)什么票據(jù)說(shuō)明扣我們款了嗎？這筆賬怎么做呢？

老師您好，我們公司是商業(yè)企業(yè)，銷售出庫(kù)時(shí)我做賬的分錄是，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。昨天客戶退貨一部分回來(lái)公司了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在退回來(lái)的貨是怎么做分錄？，謝謝老師

老師，我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說(shuō)啊 1、我們是快遞公司 大客戶來(lái)寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購(gòu)買面單的錢 也就是預(yù)收款，收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí)，可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款，也就是說(shuō)原本客戶預(yù)付款是100，運(yùn)費(fèi)是90，但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營(yíng)收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩?wèn)題，導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預(yù)付款）。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎

老師，我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說(shuō)啊 1、我們是快遞公司 大客戶來(lái)寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購(gòu)買面單的錢 也就是預(yù)收款，收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí)，可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款，也就是說(shuō)原本客戶預(yù)付款是100，運(yùn)費(fèi)是90，但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營(yíng)收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩?wèn)題，導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預(yù)付款）。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎