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11月份計提了一筆社保費，但是1月的時候發(fā)現(xiàn)需要調減，要怎么調整

2024-02-04 23:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-02-04 23:15

如果需要調整11月份計提的社保費，具體的調整方法可能因公司財務制度和會計準則而有所不同。以下是通常的調整步驟： 分析調整原因：首先，要明確需要調減社保費的原因，例如員工工資調整、社保政策變化等。 查閱相關資料：查閱11月份計提社保費的會計憑證以及相關的工資、社保等資料，確保調整的準確性。 編制調整分錄：根據(jù)調減社保費的原因和金額，編制相應的會計分錄。例如，如果需要減少11月份的社保費，可以使用類似于以下分錄進行調整： 借：管理費用/社保費（減少金額） 貸：應付職工薪酬/社保費（減少金額） 4. 審核調整分錄：確保調整分錄的準確性，并經(jīng)過相關人員的審核和批準。 5. 執(zhí)行調整：在確認調整分錄無誤后，將其錄入公司的財務系統(tǒng)，并進行保存和提交。 6. 更新相關報表：更新涉及到的財務報表，如資產負債表、利潤表等，確保數(shù)據(jù)的準確性。 7. 存檔備案：將調整分錄和相關資料進行存檔備案，以便日后查閱和審計。 8. 加強內部控制：為了避免類似情況的再次發(fā)生，應加強公司財務和會計的內部控制，確保各項操作符合規(guī)定。

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快賬用戶1635 追問 2024-02-04 23:18

老師，是這樣的，這個人員是總公司的但是在這個公司買了社保，開始是說算在這個公司的費用，但是后面又說算公司和總公司的往來賬。而且當月社保系統(tǒng)更新升級，所以扣費是在1月份。想問一下需要怎么調整呢？

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齊紅老師 解答 2024-02-05 20:07

您好，您的具體情況有些什么項目數(shù)據(jù)嗎？

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如果需要調整11月份計提的社保費，具體的調整方法可能因公司財務制度和會計準則而有所不同。以下是通常的調整步驟： 分析調整原因：首先，要明確需要調減社保費的原因，例如員工工資調整、社保政策變化等。 查閱相關資料：查閱11月份計提社保費的會計憑證以及相關的工資、社保等資料，確保調整的準確性。 編制調整分錄：根據(jù)調減社保費的原因和金額，編制相應的會計分錄。例如，如果需要減少11月份的社保費，可以使用類似于以下分錄進行調整： 借：管理費用/社保費（減少金額） 貸：應付職工薪酬/社保費（減少金額） 4. 審核調整分錄：確保調整分錄的準確性，并經(jīng)過相關人員的審核和批準。 5. 執(zhí)行調整：在確認調整分錄無誤后，將其錄入公司的財務系統(tǒng)，并進行保存和提交。 6. 更新相關報表：更新涉及到的財務報表，如資產負債表、利潤表等，確保數(shù)據(jù)的準確性。 7. 存檔備案：將調整分錄和相關資料進行存檔備案，以便日后查閱和審計。 8. 加強內部控制：為了避免類似情況的再次發(fā)生，應加強公司財務和會計的內部控制，確保各項操作符合規(guī)定。
2024-02-04
可以紅沖的，借應付賬款借管理費用負數(shù)。
2021-03-09
你好，你這個一筆按合計金額來計提就可以了。 借，管理費用社保公司部分，其他應收款社保個人部分。貸應付職工薪酬，社保。
2024-12-26
直接紅沖1月做的分錄
2025-03-21
您好 請問是當月繳納當月的社保嗎
2022-03-22
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