老師，我們有一筆進(jìn)項(xiàng)稅勾選了，但是客戶說要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，增值稅主表14欄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，但是出口退稅 免抵退稅申報(bào)匯總表25欄就會(huì)有差異，怎么辦？107.29元，應(yīng)該怎么填，

老師，認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思？如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話，直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？如果勾選了專票抵扣，會(huì)計(jì)上做了進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出，是不是要在附表二里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

老師，這個(gè)月我們有3筆專票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是就是在ETax中增值稅申報(bào)表附表二填列進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額就可以了？不用在 增值稅綜合平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票？我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)，沒有發(fā)票哪里可以勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票，是不是不用勾選？

上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，填入主表的哪一欄？上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8，實(shí)際抵扣額8330.8元，2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，在這個(gè)月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計(jì)14欄里，那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項(xiàng)？

老師，請(qǐng)教您一下，公司中秋節(jié)購買的月餅，用于發(fā)放給員工，開的專票，是不能抵扣的。這個(gè)專票，怎么處理比較好呢？1，是先在發(fā)票平臺(tái)勾選認(rèn)證，然后在稅務(wù)申報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。做賬就直接進(jìn)管理費(fèi)。2，是直接在發(fā)票勾選平臺(tái)里，選擇勾選不認(rèn)證抵扣。稅務(wù)申報(bào)表里不用填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，做賬也是管里費(fèi)用。