老師，我們有一筆進項稅勾選了，但是客戶說要做進項轉(zhuǎn)出，增值稅主表14欄進項轉(zhuǎn)出了，但是出口退稅 免抵退稅申報匯總表25欄就會有差異，怎么辦？107.29元，應該怎么填，

老師，認證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思？如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話，直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進項轉(zhuǎn)出嗎？如果勾選了專票抵扣，會計上做了進項再轉(zhuǎn)出，是不是要在附表二里填寫進項稅額轉(zhuǎn)出？

老師，這個月我們有3筆專票需要進項稅額轉(zhuǎn)出，是不是就是在ETax中增值稅申報表附表二填列進項轉(zhuǎn)出稅額就可以了？不用在 增值稅綜合平臺勾選進項轉(zhuǎn)出的發(fā)票？我登錄增值稅綜合服務平臺，沒有發(fā)票哪里可以勾選進項轉(zhuǎn)出的發(fā)票，是不是不用勾選？

上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出，這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當期抵扣進項稅額里，填入主表的哪一欄？上月進項抵扣額是10494.8，實際抵扣額8330.8元，2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里，在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計14欄里，那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項？

老師，請教您一下，公司中秋節(jié)購買的月餅，用于發(fā)放給員工，開的專票，是不能抵扣的。這個專票，怎么處理比較好呢？1，是先在發(fā)票平臺勾選認證，然后在稅務申報表里填進項轉(zhuǎn)出。做賬就直接進管理費。2，是直接在發(fā)票勾選平臺里，選擇勾選不認證抵扣。稅務申報表里不用填進項轉(zhuǎn)出，做賬也是管里費用。