老師，1月份的銷項(xiàng)稅額-41181.26元，這個(gè)銷項(xiàng)稅額需要填寫在增值稅及附加稅申報(bào)的那一欄？？？？下月還要接著抵減呢吧？？？
同學(xué)你好，你看一下你主表的稅金是不是已經(jīng)自動幫你抵扣過了
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老師，1月份的增值稅我已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了，但是我今天剛申請了加計(jì)抵減，那這個(gè)月的加計(jì)抵減額放到下個(gè)月抵減的話，是怎么申報(bào)?直接在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減那里填報(bào)嗎？需要寫備注嗎
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老師，我公司1月25號外地預(yù)繳稅款38974.28，2月銷項(xiàng)稅額是16513.16，火車票費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅款9.67，2月增值稅申報(bào)表附表四，是附圖這樣填寫嗎？還是在實(shí)際抵減稅額欄填寫38974.28，要不比對不成功呢？
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稅務(wù)局要求做2019年9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是直接在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫就可以了嗎？十月份的增值稅申報(bào)表還需要改嗎。
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老師，附表四這個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額如果這個(gè)月要抵扣，在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里需填嗎
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老師你好，利潤表稅金及附加一欄，如果1月份和2月份都是進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)，然后1月份交了印花稅245，1月份這一欄是填寫印花稅金額245，那么2月份，這一欄需要怎么填寫
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老師，銷售額是抵扣了，銷項(xiàng)稅額沒有抵減，13%稅額45557.52，9%稅額60071.75，6%稅額-41181.26元。申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。
老師。幫我看一下
我的銷項(xiàng)明細(xì)的銷項(xiàng)稅額也是64448.01
主表減了銷售額，稅額沒減
那稅額我要怎么減，應(yīng)該填寫在哪里？？？
你手動去修改主表的銷項(xiàng)稅額
老師不可以手動修改
可以的，我問過稅局了，稅局說如果不對，就可以手動修改，只要保證你自己的數(shù)據(jù)沒錯(cuò)
主表銷項(xiàng)稅額等于附表1第10列1-5行的和，它現(xiàn)在沒加到5行數(shù)，可以手動修改