老師，我們?nèi)ツ曜鲑~暫估成本按普票做賬了，今年來的發(fā)票是專票，我賬上怎么做分錄調(diào)賬
暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商?? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 ??以前年度損益調(diào)整（暫估差額） 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
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去年暫估了成本。，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 今年來了票是費(fèi)用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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老師，去年我做了一筆借，主營業(yè)務(wù)成本33000，貸，應(yīng)付賬款（暫估）33000，今年拿過來28000的成本票，我需要怎么做賬，需要把去年暫估的分錄紅沖嗎
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去年暫估費(fèi)用，今年不來票了，匯算清繳做納稅調(diào)增，那我賬上暫估費(fèi)用怎么做分錄呢
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去年暫估的成本，今年來不了發(fā)票了，我要匯算清繳調(diào)增，分錄怎么做呢 我當(dāng)初暫估的時(shí)候貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在沒有票了，我要怎么平賬
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老師，我們?nèi)ツ曜鲑~暫估成本按普票做賬了，今年來的發(fā)票是專票，我賬上怎么做分錄調(diào)賬
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我去年直接做的借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
發(fā)票到后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：? 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本
沒有以前年度損益調(diào)整科目，可以直接用未分配利潤代替嗎？
可以的，沒問題的哈