老師 我們房產(chǎn)稅采集信息里面，房屋的原值是108萬，但是我匯算清繳的時候房屋建筑物填的290萬，管理員是說系統(tǒng)有風險，我該怎么處理？
你好，那你看一下你固定資產(chǎn)當時入賬的數(shù)是多少？
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老師您好，我公司A集團旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，老板說要將集團公司旗下其他公司負責承建的一個勞務建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費用讓我們物業(yè)公司來承擔， 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費用，物業(yè)公司承擔的話從稅務角度來說不合理， 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護保養(yǎng)的合同（合同金額6.4萬元）。 開票內(nèi)容是：建筑服務*施工費 6.4萬元，開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護費， 因為這個費用對于物業(yè)公司來說是大額費用(錢在收到發(fā)票的時候就給對方付了，(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務處理的時候應該把它記入什么科目呢？會計分錄怎么寫？
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您好，老師，我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬?，F(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報企業(yè)所得稅時，其實資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因為不能填0，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢？還有那個從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？你說填期初49.1期末40.68/2，我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表，不是應該按季度平均值除以4來算嗎
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請問老師：1.我們出租固定資產(chǎn)獲得收入，相應的出租固定資產(chǎn)成本都有什么？例如該部分房產(chǎn)稅和該部分固定資產(chǎn)累計折舊？有做相應成本的必要嗎？ 2.期間費用明細表：我們單位設(shè)置了車輛科目，里面有車輛的保險費和日常維修，年底是否要調(diào)到所得稅匯算清繳的修理和保險里？購置費是日常的硒鼓、A4紙等辦公消耗品采購，是否歸類到辦公費更合適，而不是歸集到管理費-其他，同樣還有物業(yè)費等，這樣其他的金額不會太大。
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老師 我們房產(chǎn)稅采集信息里面，房屋的原值是108萬，但是我匯算清繳的時候房屋建筑物填的290萬，管理員是說系統(tǒng)有風險，我該怎么處理？
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老師，我想請教一下，我建筑行業(yè)實際預繳了20萬，現(xiàn)在匯算清繳的時候通過智能填寫小微企業(yè)的優(yōu)惠政策我這邊只需要交15萬的企稅，這種情況我該怎么處理呢？ （已經(jīng)試過調(diào)到整數(shù)，但是突破300，不享受優(yōu)惠政策了，要繳納50多W，如果不調(diào)，我賬上會留5萬的企稅需要退，不退留賬上會有很大的稅務風險嗎？）
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老師 當時入帳的時候也沒有發(fā)票
你好，這個不用管發(fā)票不發(fā)票，沒有發(fā)票也可以正常做。
老師 固定資產(chǎn)當時入賬的數(shù)怎么能看到？
軟件做賬的，你是固定資產(chǎn)卡片的嗎？如果是的話，你看固定資產(chǎn)卡片或者是固定資產(chǎn)明細賬也可以。
老師 之前我查了一下，顯示的64萬，從2018開始固定資產(chǎn)就變成290萬了
你是不是又重新購買的其他的固定資產(chǎn)？
沒有購買老師
老師 我們租賃是村里鄉(xiāng)政府的房產(chǎn)，這個也需要交房產(chǎn)稅嗎？
你好 房屋在村里的嗎
是的 老師 是在村里 但是我們租賃的是村里鄉(xiāng)政府的房子
這個不需要繳納房產(chǎn)稅的
老師 能不能發(fā)一下政策
得和管理員說一下
稱房產(chǎn)稅“課稅范圍”，具體指開征房產(chǎn)稅的地區(qū)。房產(chǎn)稅暫行條例規(guī)定，房產(chǎn)稅在城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū)征收。城市、縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)的具體征稅范圍，由各省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定。 根據(jù)《中華人民共和國房產(chǎn)稅暫行條例》第一條房產(chǎn)稅在城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū)征收。所以,在農(nóng)村的房屋是不能征收房產(chǎn)稅。
老師 我想問下 如果給這個產(chǎn)房加裝可升降的貨梯，這個貨梯能不能加到房屋的原值里面？
需要的需要加進去的
加裝的貨梯是不是得交房產(chǎn)稅？
是的，需要的，還有你的土地是購買的，這個土地和房屋一塊需要交。
老師 在問一下 我們租的是村里鄉(xiāng)證付的地，我們自己蓋的房子需不需要交房產(chǎn)稅
不需要的 也不用繳納