23年12月份沒有計(jì)提獎(jiǎng)金，現(xiàn)在計(jì)提，24年匯算時(shí)，這個(gè)還能夠算在23年的里面來沖減23年的利潤(rùn)嗎？單位是旅游公司
你好，可以入賬，但是需要通過以前年度損益來入賬的
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老師，去年12月沒有計(jì)提全年一次性獎(jiǎng)金，1月份發(fā)了年終獎(jiǎng)，如果并入綜合所得里申報(bào)個(gè)稅，個(gè)稅會(huì)少點(diǎn)。但我有個(gè)疑問：這樣子23年全年的工資薪金168000+22年的獎(jiǎng)金120000.那等到24年匯算清繳時(shí)，是不是會(huì)按20%算個(gè)稅了？
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老師，匯算清繳里面，工資薪金這表里面的金額，是按所屬期來的，還是實(shí)發(fā)來的，因?yàn)槲覀円郧皼]有人員，現(xiàn)在2022年12月進(jìn)來一個(gè)人 但是計(jì)提和發(fā)放都是在23年1月，這個(gè)要填還是不填
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老師，匯算清繳里面，工資薪金這表里面的金額，是按所屬期來的，還是實(shí)發(fā)來的，因?yàn)槲覀円郧皼]有人員，現(xiàn)在2022年12月進(jìn)來一個(gè)人 但是計(jì)提和發(fā)放都是在23年1月，這個(gè)要填還是不填
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老師，我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計(jì)提，然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提，出的報(bào)表，所以應(yīng)付職工薪酬新報(bào)表有余額，但是審計(jì)是23年6月做的，我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的，現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了，我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個(gè)余額
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老師 我這個(gè)年初余額怎么來的 都算不出來 23年未分配利潤(rùn) 年初和22年的年末數(shù)據(jù)不一樣， 23年的年末我也不懂是怎么算出來的，就這個(gè)未分配利潤(rùn)科目，另外 我們公司23年整年是沒有盈利，就是有一點(diǎn)政府政策性方面有補(bǔ)助，開始會(huì)計(jì)做在 遞延收益里的，到了年底12月底他轉(zhuǎn)入了本利潤(rùn)了
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老師，我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表，如圖，請(qǐng)問每個(gè)怎么做分路呢
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老師，是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是，銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是，賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅，不包括，開進(jìn)來的，其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅？
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獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎？
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老師您好，我們是新成立二手車交易市場(chǎng)，比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票，收取了10筆服務(wù)費(fèi)，我是做一筆分錄就可以，還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄，還有一個(gè)問題是，他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
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老師，賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎？還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？費(fèi)用發(fā)票可以嗎？
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這個(gè)是做賬借方銀行存款，貸方是什么啊
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請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了，隔了好幾個(gè)月怎么辦？等稅務(wù)檢查到嗎？
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報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元，取得專票稅額是 36 元，怎么做賬？
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老師，請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資，一家公司交社保一家沒有，現(xiàn)在員工離職了，把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放，這樣沒有問題吧？而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1，比平均工資高，有沒有問題呢
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T+系統(tǒng)做賬，上月期末應(yīng)付賬款為0，這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單，我按照銀行回執(zhí)單，在付款單里選單分?jǐn)偙４鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證，為什么期末余額跑到借方去了，不是應(yīng)該為0嗎？邏輯不知道在哪
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你好，用以前年度損益調(diào)整來入賬嗎？我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，另外這個(gè)如果是調(diào)整完之后，他再做224年做匯算清繳的時(shí)候，這部分是可以沖減23年的利潤(rùn)的，對(duì)嗎？
《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以，這個(gè)調(diào)整的就是2023年的利潤(rùn)
老師，這個(gè)這樣調(diào)整完之后，我24年做匯算的時(shí)候嗯，如果是指標(biāo)控制在335達(dá)到這個(gè)指標(biāo)了，那么我是不是就可以享受這個(gè)小微企業(yè)的這個(gè)政策了？之所以沖減這部分的利潤(rùn)，就是為了要使企業(yè)能夠符合達(dá)到335的這個(gè)指標(biāo)，我這樣理解對(duì)嗎？
對(duì)，沒錯(cuò)的，就是你這么理解的
那么，這個(gè)操作動(dòng)作就是我來調(diào)整23年利潤(rùn)的，這個(gè)操作動(dòng)作也就是計(jì)提和發(fā)放上年獎(jiǎng)金的，這個(gè)動(dòng)作的操作我只要是在今年的匯算之前把它做了，都是可以正常這樣處理的，也都是可以調(diào)整到我所說的那種嗯，預(yù)定的狀態(tài)的，對(duì)嗎？
對(duì)，沒錯(cuò)兒的，在匯算清繳之前調(diào)整完就可以