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你好如果本月的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，那么理論上本月應(yīng)該繳納增值稅。因此，需要將未交增值稅的貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目中，以表示應(yīng)交稅費(fèi)的增加。具體會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：未交增值稅如果上月的科目余額表中未交增值稅還在貸方，這表明上月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，上月應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn)。如果上月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)導(dǎo)致本月未交增值稅的貸方余額仍然存在，并且可能會(huì)導(dǎo)致本月應(yīng)交稅費(fèi)的計(jì)算不準(zhǔn)確。

2024-01-31

不用已交稅金的，你上面的就是正確的，這個(gè)已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。

2024-07-18

?你好? 是的? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?

2021-01-12

你好，可以的，這個(gè)可以不結(jié)轉(zhuǎn)，有余額。

2022-07-21

你好，不對(duì)，月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅余額在借方。比如進(jìn)項(xiàng)100，銷(xiāo)項(xiàng)50 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50

2022-02-28

快賬用戶(hù)7588 追問(wèn) 2024-01-31 07:10

謝謝老師

齊紅老師解答 2024-01-31 07:11

不客氣記得五星好評(píng)哦? b（￣▽?zhuān)ヾ

快賬用戶(hù)7588 追問(wèn) 2024-01-31 07:14

老師，未交增值稅是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2024-01-31 07:14

這個(gè)是看你軟件設(shè)置的，如果沒(méi)有設(shè)置，是手動(dòng)的

快賬用戶(hù)7588 追問(wèn) 2024-01-31 07:47

老師，上個(gè)月(2023年12月)未交增值稅科目還在貸方，怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)出去，非常感謝！沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)出去除了計(jì)算增值稅未交科目不準(zhǔn)確，還有其它影響嗎？

齊紅老師解答 2024-01-31 07:49