這個形成了以后帶遞減的稅,不用退稅
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數(shù)了
4月的增值稅申報表填錯了,可以不去稅務修改嗎 我們是生活服務行業(yè),今年免稅,4月發(fā)生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發(fā)票,會計在申報時,填的銷項稅額負數(shù),造成發(fā)生銷項稅額負數(shù),形成留抵稅額,實際上1月按免稅申報的,就沒有交稅
老師您好,我家是一般納稅人,簡易計稅,一月份只開了銷項負數(shù)發(fā)票,電子稅務局增值稅申報表本期應退稅額是需要到窗口辦退稅還是可以留抵?印花稅計稅依據(jù)如何申報?是按照銷項負數(shù)的價稅合計金額嗎?
老師好,我當月有筆進項沒做認證,我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里,但是當月資產(chǎn)負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負債表應交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
我是銷售方,5月開了50萬的紅字申請表,忘記開負數(shù)發(fā)票了,6月沒有銷項,如果6月開負數(shù)發(fā)票,我們報稅的時候不退稅,是不是可以放在上面留抵,稅務會不會查,另外這個月如果不報,等7月或者8月有銷項再開紅字發(fā)票行不行,有沒有影響
學堂里面有學外賬的實操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財務制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費對應的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務有關的,可以抵扣進項稅嗎
老師:請問公司股權變更,如果之前沒有實繳過出資額,就可以直接去全程電子化進行變更是嗎?如果有實繳,是不是還要提供稅務上的完稅證明?。?/p>
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權責發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現(xiàn)制為原則,我們該如何選擇
老師,被審計單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當時付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實現(xiàn)制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。