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Q

用追溯法調(diào)整。如果是在企業(yè)所得稅清繳后調(diào)整的，怎么做分錄，用的以前年度調(diào)整損益科目

2024-01-26 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-26 15:10

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5894 追問 2024-01-26 15:14

如果在企業(yè)虧損情況下還要做這個分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-26 15:15

虧損的話調(diào)增的彌補虧損的

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快賬用戶5894 追問 2024-01-26 15:16

還是上面的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-26 15:27

不用做分錄的哦虧損的

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快賬用戶5894 追問 2024-01-26 15:43

虧損不要做這個分錄是嗎 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-01-26 15:48

對的，虧損的不用做繳稅的分錄，除非調(diào)增的金額大于虧損的

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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024-01-26
你好，調(diào)整的什么業(yè)務(wù)。
2024-01-26
同學(xué)您好，是的，是這樣的
2021-08-15
同學(xué)你好 這個會影響的 這個是影響跨年損益的
2024-05-24
你好，小企業(yè)會計準則的話，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了，然后我們調(diào)整憑證的時候，一般都是用利潤分配未分配利潤，這個科目直接來做賬的。
2022-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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