明遠老師，您好。我這邊請教下您一個復(fù)雜的問題。具體分錄見截圖 。我想問得是，這個賬務(wù)處理做得對嗎？還有營業(yè)外支出需要匯算時納稅調(diào)增嗎？謝謝
你好，剛剛在線，接進來了，如果你要這個老師回答，我就下線一會的，這個老師現(xiàn)在還沒在線的，等在線了，你重新提問，他再回復(fù)你也是可以的哈，
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老師您好：我剛接手一個建筑公司的賬，是一般納稅人，25%企業(yè)所得稅，利潤表從2020年1月累計截止到今天收入3200萬，成本3800萬，請問成本大于收入明年匯算清繳我需要怎么調(diào)整賬務(wù)？具體的賬務(wù)處理會計分錄怎做，我怕被稅務(wù)稽查，謝謝老師！
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老師，您好，有兩個問題想請教一下， 1）備用金年末盤查的時候發(fā)現(xiàn)賬上多于實際，這個時候差額是可計入營業(yè)外支出嗎？這樣的話是不是不能稅前扣除的？ 2）應(yīng)收應(yīng)付賬款科目有設(shè)美金 到了年底，需要根據(jù)12.31的匯率做匯兌損益處理嗎？ 老師有時間的話幫忙回答一下，非常感謝！
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老師您好！請教一下，我單位是社會團體，現(xiàn)在看到之前會計做的企業(yè)所得稅申報表，發(fā)現(xiàn)單位匯繳的企業(yè)所得稅列到營業(yè)外支出并做了納稅調(diào)整增加額里計算交納企業(yè)所得稅，想問一下這個做法正確嗎？為什么？
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老師好，公司以前年度賬上有個固定資產(chǎn)賣了，我看22年做的賬務(wù)處理有問題，今年3月份給調(diào)整了一下，您看上邊的分錄對不，最下邊那筆分錄寫營業(yè)外支出還是利潤分配-未分配利潤呢，匯算清繳需要做什么處理呢
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老師，您好。我想請教個有點復(fù)雜的問題，如下： 會計賬上分錄是（下述會計分錄我?guī)退喜⒘撕脦坠P分錄沖抵借貸方向之后的總分錄，因為分錄、事項跨了幾個月），銷售發(fā)票在2023.5月份就已經(jīng)卡過了： 借：營業(yè)外支出-補償損失 113900 貸：主營業(yè)務(wù)收入 100796.46 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）13103.54 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 56063.54 貸：原材料 56063.54 會計發(fā)過來的郵件中寫著：請注意有一筆調(diào)整為營業(yè)外支出，因該筆銷售由于產(chǎn)品問題最終于本月卻認(rèn)為賠償。上述處理對嗎？這個事情的本質(zhì)應(yīng)該按什么情況處理呢？謝謝
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老師，我們承接了政府招標(biāo)的病死樹清理項目，我們給他們開具6%發(fā)票，但是這個我們不自己干，是又分包給另外一個供應(yīng)商干，請問我們和供應(yīng)商之間應(yīng)該簽訂什么合同，是勞務(wù)分包合同么？在財務(wù)方面需要明確注意什么事項？因為業(yè)務(wù)讓判斷下簽訂什么類型的合同？
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棉被老師，你也可以回復(fù)我哈
你好，這個進項稅你抵扣了嗎，這個發(fā)票，對方什么原因不給你發(fā)票呀
下午聊哈，吃飯休息了
采購貨物進口的進項稅我們公司抵扣了，5月份銷售開具發(fā)票給客戶，客戶應(yīng)該也是抵扣了進項稅。
如果稅務(wù)局看到，估計會問你們，為什么對方不給開紅字發(fā)票的
其實如果做營業(yè)外支出的話，建議一次做幾千塊，萬把塊，不建議一下就做11萬的
我是想問，1.這個賬務(wù)處理做的對嗎？2.這個營業(yè)外支出匯算需要調(diào)增嗎？老師
你好? ?這個分錄倒是沒什么錯誤的? ? 但是如果被稅務(wù)局看到 估計要你們調(diào)增的
調(diào)增的理由是什么呢？依據(jù)哪一條稅法條款呢？棉被老師
如果你們是對方已經(jīng)注銷了 估計會可以做營業(yè)外支出的? 現(xiàn)在對方是什么情況了呀
你們這個情況? 如果是有些人多心的話 會覺得你們是有錢收不回來? 就說對方不愿意給你們開紅字? 應(yīng)該要有溝通的往來郵件? 還有對方注銷 或者的失聯(lián)的證據(jù)? 或者是做一個公司股東會議的決定? ?但是如果不想麻煩 就小金額做營業(yè)外支出也是可以的