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上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯誤的紅字信息表,并也做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是上月我公司已經(jīng)根據(jù)錯誤的信息表編號開出紅字發(fā)票,紅字發(fā)票金額是對的,紅字信息表是錯的,所以抄報稅不成功,請問應(yīng)該怎么處理
今年3月我們公司購買車輛保險 銷售方開具增值稅專用發(fā)票 當(dāng)時進項稅已認證并做了進項稅額轉(zhuǎn)出 按理來說我們并沒有做抵扣 如何開具紅字信息表 按已抵扣嗎?
一月份我公司收到對方公司開具的發(fā)票,認證并抵扣。4月份,我方開具紅字信息表,賬面做進項稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報表也做了進項稅額轉(zhuǎn)出。9余份,對方說信息表不對,要求撤銷4月份的,并重新開具信息表。這就導(dǎo)致我九月份又做進項稅額轉(zhuǎn)出。去稅務(wù)修改4-9余份報表,申請退稅。請問我9余份分錄應(yīng)該怎么做。
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產(chǎn)品,對方開具發(fā)票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉(zhuǎn)出,對方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進項稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
公司上個月購買的勞保鞋,因為質(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進項專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián),無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
老師,小企業(yè)準則,公司補交2021年的印花稅,可以在現(xiàn)在稅前扣除嗎?
借貸關(guān)系,記賬方法,借貸
采購合同已經(jīng)簽了,付款是階段性的,第一批款已經(jīng)付了,貨沒到,沒有開發(fā)票,怎么做賬,按打款的金額做賬嗎,算到成本里?
老師,我們公司是做煤炭運輸?shù)?,現(xiàn)在司機拉的都是私活,就是從訂單平臺上搶的活,收入轉(zhuǎn)進公司賬戶,我想問一下這種收入怎么開發(fā)票呀?合規(guī)嗎?
工廠電費車間和其他部門混合用一個電表,怎么區(qū)別電費的金額呢?
亞馬遜出口退稅的全流程
我們是租別人廠房使用的,是承租房,需要交一些房產(chǎn)稅之類的嗎?如果不交房產(chǎn)稅,需要交其他的稅嗎?
樸老師,個體戶,線上美團交易的,是否也要申報納稅
請問黃金基金購買的賬戶流水對不上,怎么辦?
招標中退回保證金50020元,50000為保證金,20元應(yīng)為利息如何做賬?
發(fā)票及付款和退款
您好!退多少你們就開多少紅字發(fā)票信息表,你們再做進項稅額轉(zhuǎn)出
好的。對方是原稅控開票,我方是數(shù)電開票,我方開出的紅字信息他要到哪査看確認呢?時間有72小時內(nèi)確認限制嗎?
您好!對方在稅控盤里面可以下載的,這個沒有時間限制
您好!開具紅字發(fā)票沒時間限制,但是紅字信息表72小時沒確認的,就作廢了
我16號已開具出紅字信息表,對方未確認,但紅字信息表仍有記錄,我需去大廳將紅字信息表做運維撤銷嗎?
您好!不用,會自動失效的
但開出的紅字信息表仍有記錄,方欣工作人員卻要我去大廳做運維撤銷,并說對方需到電子稅網(wǎng)里去確認紅字信息表。
您好! 紅字發(fā)票信息確認單可以撤銷。納稅人發(fā)出或接收到“紅字發(fā)票信息確認單”,可通過【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認單】—【紅字發(fā)票確認信息處理】,對紅字發(fā)票信息確認單進行撤銷。 若納稅人發(fā)起的紅字發(fā)票信息確認單需要對方進行確認,對方超過72小時未進行確認操作,則該紅字確認單自動作廢。
謝謝老師
不客氣的,可以和稅務(wù)溝通,目前稅務(wù)系統(tǒng)有些不穩(wěn)定也有可能