老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應(yīng)付款要怎么平比較好？

請教您，我們公司有一客戶，借給了我們公司350萬貨款，我們公司答應(yīng)每月提供的產(chǎn)品在原價基礎(chǔ)上優(yōu)惠四萬元，我可以在發(fā)票上直接體現(xiàn)折扣嗎？這個是算現(xiàn)金折扣還是商業(yè)折扣呢？我是按折扣前的金額算主營業(yè)務(wù)收入？還是折扣后的算主營業(yè)務(wù)收入呢？

你好老師，我們向供應(yīng)商進了一批貨，隨貨同行單是18的單價入庫的，但是后面供應(yīng)商說給我們便宜2元折扣給我們，出了一個協(xié)議書，然后我們這邊開了紅字信息表，讓供應(yīng)商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票，那我這邊這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬？可以做成。借：主營業(yè)務(wù)成本 —2 應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出* 貸：應(yīng)付賬款 —2+稅額

老師，我有個賬務(wù)上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

您好，我們有一批五金工具要退回給供應(yīng)商，這些貨物之前是開過發(fā)票給我們已抵扣，現(xiàn)在我們需要開具《紅字信息表》給供應(yīng)商，提供信息表編碼讓對方開具負數(shù)《增值稅發(fā)票》，這12項貨物不同時間采購，所以是不同的進項《專票》里的貨物，金額有大有小，能不能開在同一張發(fā)票上，還要備注之前的發(fā)票號碼嗎