老師資產(chǎn)負債表不平的原因是什么？明細賬的本年利潤余額在借方，為什么科目余額表中本年利潤在貸方？而且損益結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表中本年利潤貸方是主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入的2倍？原因是什么？
你好? 你要檢查一下你的損益類科目是不是沒被軟件取到數(shù)字的哈
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請教老師，1-12月主營業(yè)務(wù)成本的科目余額表中的發(fā)生額不等于利潤表的本年累計營業(yè)成本是什么原因？
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老師，管家婆軟件，科目余額表和利潤表的本年利潤金額對不上，我差看了明細，發(fā)現(xiàn)是結(jié)轉(zhuǎn)成本和當月結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額不一致，這是什么原因呢
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為什么期末結(jié)賬前投資收益科目如為借方余額，則應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)計入本年利潤科目的貸方是錯的
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31日將本月?lián)p益類科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目。各損益類科目余額如下：主營業(yè)務(wù)收入(貸方)800000元主營業(yè)務(wù)成本(借方)460000元稅金及附加(借方)4800元其他業(yè)務(wù)收入(貸方)70000元其他業(yè)務(wù)成本(借方)53000元銷售費用(借方)6500元管理費用(借方)45000元財務(wù)費用(借方)5000元投資收益(貸方)8200元營業(yè)外收入(貸方)17000元營業(yè)外支出(借方)11000元1)將本月所有損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶2)假設(shè)本月發(fā)生國債利息收入18000元，滯納金1500元，非公益性捐贈支出8500元，計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月所得稅費用(所得稅稅率為25%)3)將本年度稅后利潤轉(zhuǎn)入利潤分配4)按照稅后利潤的10%提取法定盈余公積，向投資者分配利潤50000元5)將利潤分配各明細科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。6)計算本月營業(yè)利潤、利潤總額、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額、凈利潤及年末未分配利潤編輯會計分錄
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6.31日，將本月?lián)p益類科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目。各損益類科目余額如下：主營業(yè)務(wù)收入(貸方)800000元主營業(yè)務(wù)成本(借方)460000元稅金及附加(借方)4800元其他業(yè)務(wù)收入(貸方)70000元其他業(yè)務(wù)成本(借方)53000元銷售費用(借方)6500元管理費用(借方)45000元財務(wù)費用(借方)5000元投資收益(貸方)8200元營業(yè)外收入(貸方)17000元營業(yè)外支出(借方)11000元1)將本月所有損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶；2)假設(shè)本月發(fā)生國債利息收入18000元，滯納金1500元，非公益性捐贈支出8500元，計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月所得稅費用(所得稅稅率為25%)；3)將本年度稅后利潤轉(zhuǎn)入利潤分配；4)按照稅后利潤的10%提取法定盈余公積，向投資者分配利潤50000元；5)將利潤分配各明細科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。6)計算本月營業(yè)利潤、利潤總額、應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅額、凈利潤及年末未分配利潤（編輯會計分錄?。?/p>
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加油，問題結(jié)束后記得給我好評哦
之前月份做賬都是正確的，就這個月出了問題
試算結(jié)果不平衡
你好? 你查一下這個月的數(shù)字? ?估計是哪里寫反了的
哪里沒被取到數(shù)字的哈? 我以前也遇到過的
如果沒被取到數(shù)字，是軟件有問題了嗎？
如果數(shù)字沒取到，怎么解決？
你好? 要軟件售后幫你改一下公式 或者是重新改一下賬的
軟件公式？還是報表公式？
報表公式的哈，跟他們說一下
老師好，在損益沒結(jié)轉(zhuǎn)的前提下，本年利潤科目是不是不應(yīng)該沒有數(shù)字？
不應(yīng)該有數(shù)字？
是的，一般是結(jié)轉(zhuǎn)了損益后才有這個科目的哈
老師，你好，我今天檢查了，沒結(jié)轉(zhuǎn)損益前本年利潤貸方已經(jīng)有了數(shù)字，而且正好是收入的數(shù)字，但是沒找到結(jié)轉(zhuǎn)憑證，這是什么情況？
你把本年利潤這個憑證刪掉，再重新全部結(jié)轉(zhuǎn)，再看報表平不平
本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，損益也沒有結(jié)轉(zhuǎn)，但是本年利潤貸方已經(jīng)有余額了，正好是收入的金額，相當于是結(jié)轉(zhuǎn)了收入，不清楚原因
你好，估計是什么時候點錯了，重新改下哈