是24年發(fā)票，季報已經(jīng)申報了

23年的費用沒來發(fā)票你也沒暫估對吧 現(xiàn)在來了發(fā)票是24年開的 是這么個情況吧

是的，第四季度申報了嗎？可以補計憑證到23年里，然后匯繳時年度報表是暫估后的金額嗎？匯繳企業(yè)所得稅也調(diào)整

這個申報期結(jié)束了哦

你是什么會計準(zhǔn)則呢 我看看

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款

還沒有年轉(zhuǎn)我可以補記到23年12月憑證，然后年報調(diào)整啊

但是你季度申報了哦 可以更正嗎

季度的報表必須跟年度報表一樣嗎？

我們老板要體現(xiàn)在23年的會計利潤里

季度要和你實際賬上一致的

那你就按你說的做 但是季度申報要更正

那如果不更正申報季報，是不是就是24年計入以前年度損益，然后年報匯繳調(diào)整是吧