老師麻煩問(wèn)下，一般納稅人公司，7月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，我應(yīng)該更正7月份報(bào)表嗎
你好 不是的，這個(gè)你要在現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出操作的
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你好，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人7月份收到專票入賬，7月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是不是分錄貸方是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，如果7月份未抵扣，等到后面才抵扣，那7月份發(fā)票入賬時(shí)貸方是應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)為一般納稅人之前的專票，其進(jìn)項(xiàng)稅額可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人后抵扣嗎？比如7月正式成為一般納稅人。而6月取得的專票進(jìn)項(xiàng)在7月份能認(rèn)證并抵扣嗎？
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老師關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選問(wèn)題，我6月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以抵扣該月的銷項(xiàng)，那么在申報(bào)增值稅前連同7月份所開(kāi)的專票一起勾選，這樣是否能抵扣7月份部分進(jìn)項(xiàng)稅，若以麻煩給政策
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老師，我們是一般納稅人，6月份供應(yīng)商給我們開(kāi)具的專票，發(fā)票7月份拿過(guò)來(lái)，入賬到7月份，但是在6月份屬期的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了，現(xiàn)在就是6月份賬面進(jìn)項(xiàng)稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認(rèn)證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢？6月份已經(jīng)結(jié)賬了。
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請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我們簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，7月份收到一張專票，我忘記了，就抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在8月份申報(bào)，發(fā)現(xiàn)了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我這種更改7月份增值稅申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有滯納金沒(méi)有？
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請(qǐng)問(wèn)用友U8應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的期初數(shù)據(jù)在哪里啊
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甲公司因銷售產(chǎn)品承諾提供產(chǎn)品質(zhì)量保證金200萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)用250萬(wàn) 負(fù)債賬面200大于計(jì)稅基礎(chǔ)250，可抵扣暫時(shí)差異？
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農(nóng)牧企業(yè)免企業(yè)所得稅，企業(yè)利潤(rùn)為50萬(wàn)，匯算清繳后有100萬(wàn)土地租金沒(méi)取得發(fā)票，調(diào)增100萬(wàn)，最終企業(yè)利潤(rùn)還是50萬(wàn)吧？？對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)調(diào)增100萬(wàn)還是免企業(yè)所得稅，我想問(wèn)的問(wèn)題是，提取盈余公積金后股東分紅也還是按這50萬(wàn)吧？，這100萬(wàn)增加利潤(rùn)吧？？？
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找郭老師回答問(wèn)題 老師 我是小規(guī)模納稅人 我這個(gè)季度開(kāi)具專票3萬(wàn)，需要交稅嗎
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老師，我們勞務(wù)公司，又分包給下面班組，班組是個(gè)體戶，給我開(kāi)票名稱寫(xiě)的是工程服務(wù)，應(yīng)該寫(xiě)什么名稱最好呢
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稅負(fù)率的預(yù)警值是怎么算啊
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老師您好，2024年個(gè)體戶是定期定額的，系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說(shuō)有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅，叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問(wèn)如果去年開(kāi)票30萬(wàn)，員工工資只有19萬(wàn)，是否需要納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅？
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首單收匯92696元，銷售訂單87119元，報(bào)關(guān)單走的CIF。報(bào)關(guān)單產(chǎn)品＋運(yùn)保費(fèi)=報(bào)關(guān)單總額91198元。FOB確認(rèn)收入產(chǎn)品-運(yùn)保費(fèi)=65524元。 老師，報(bào)關(guān)單總額=收匯=銷售訂單嗎？這些全部要一致嗎，現(xiàn)在備案發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)，是這樣的，幫看下改銷售訂單可以嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司還股東的借款，轉(zhuǎn)款備注寫(xiě)什么，借款沒(méi)有利息
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請(qǐng)問(wèn)老師，有沒(méi)有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
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在申報(bào)2024年1月報(bào)表時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，
那不可以更正2023年7月報(bào)表，然后在表格其他轉(zhuǎn)出中填寫(xiě)金額嗎
是的，就是你當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，如果沒(méi)有接到稅務(wù)通知，只是自己發(fā)現(xiàn)的，直接轉(zhuǎn)出也可以嗎，會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
你這個(gè)金額大概是多少
10來(lái)元錢，有個(gè)本地的住宿費(fèi)開(kāi)的專票，做認(rèn)證抵扣了
那這個(gè)影響不大的
哦，謝謝老師
不客氣 記得五星好評(píng)哦? b（￣▽￣）d
老師那我直接更正7月報(bào)表，把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出然后補(bǔ)交稅款，這樣操作可以嗎
可以的，但是你這個(gè)工作量比較大的