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礦山復(fù)墾形成的預(yù)計(jì)負(fù)債,該預(yù)計(jì)負(fù)債形成的遞延所得稅資產(chǎn)按照什么來計(jì)算呢?是按照該預(yù)計(jì)負(fù)債的金額加上,利息費(fèi)用減去當(dāng)年的支出嗎?

2024-01-17 21:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-17 21:24

您好,這個(gè)的話是按照預(yù)計(jì)負(fù)債金額,減去當(dāng)年支出

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快賬用戶7942 追問 2024-01-17 21:27

如果該預(yù)計(jì)負(fù)債有未確認(rèn)的融資費(fèi)用形成的財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-17 21:28

那這部分需要減去的要求

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您好,這個(gè)的話是按照預(yù)計(jì)負(fù)債金額,減去當(dāng)年支出
2024-01-17
您好,通俗的理解可以這么理解的。不過也不是說先前假設(shè)稅法沒有扣除,而是稅法本來按照政策就是預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提時(shí)不能稅前扣除,后面真正發(fā)生的時(shí)候,才允許扣除,那時(shí)候沖減遞延所得稅資產(chǎn)
2021-10-20
你好,這個(gè)就是發(fā)生未來的納稅義務(wù)的時(shí)候去核算,比如對于稅會差異的折舊。
2021-05-28
你好,預(yù)計(jì)負(fù)債就是說,企業(yè)可能要支付的一些或有負(fù)債,那么如果說你最后支付的金額很大,超出了之前的預(yù)提部分,那么就有可能超過固定資產(chǎn)的成本的呀。
2020-10-15
(1)16年末賬面價(jià)值90-6=84 計(jì)稅基礎(chǔ)等于81 應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債3x33%=0.99 (2)借:所得稅費(fèi)用0.99 貸:遞延所得稅負(fù)債0.99
2021-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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