老師，請教一個問題，有個人掛靠我們公司開票，金額是30000萬，因為我公司訂貨不夠錢，對方拿了6000塊出來給我們訂貨，貨款一共是2.5萬，要扣他稅點1500，現(xiàn)在要算出我們公司給對方多少錢，這樣怎么樣算嚰？
23萬-0.6?0.15 你好 可以按照這個來的
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老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬的票，9個點。然后現(xiàn)在收到款要將錢打給甲，公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲，要求甲公司給我們公司開對應(yīng)金額的發(fā)票，甲準(zhǔn)備給我們開13個點的材料票。所得稅和附加稅金額算出來了，請問怎么將這2個稅金折算成13點讓對方給我們開票
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親想請教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個代付的30萬后，還差他20萬未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他（因為對方還欠他一些錢，加上我們這個30萬，合計有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個賬平不了是吧，因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因為正常模式是甲方退回30萬給到我們，他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個賬外賬還是平不了是吧？
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老師，我們公司老板、老板的盆友，還有另一家公司這三方合租一塊場地15萬，但是租賃合同簽的是我們公司，我們也是全額付款15萬，出租方全額開發(fā)票給我們，然后和我們合租的企業(yè)對公付錢付錢給我們8萬，我們在開租賃發(fā)票給他，我們老板的盆友就不需要我們開發(fā)票，錢也是對公付給我們5萬，因為我們公司是小規(guī)模的，這樣做就享受不到30萬免征額了，請問有什么辦法處理這個問題
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我的問題有點長，老師別嫌煩哈?。?！ 我們公司是給西藏那邊各個學(xué)校供應(yīng)作業(yè)本的，我們開了銷項發(fā)票139萬，對方收到貨后告知我們數(shù)量不夠，要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢，但是我們單位開發(fā)票的時候是按學(xué)校開的，一個學(xué)校一張票，每個學(xué)校的數(shù)量不一致，這個2000塊錢又是好幾個學(xué)校加起來的金額，請問老師，這個業(yè)務(wù)我們應(yīng)該怎樣處理更好一點，是沖紅重開還是先讓他們?nèi)钷D(zhuǎn)過來，我們在退他2000，但是退了的這個2000票要怎么弄，
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老師，請教一個問題，有個人掛靠我們公司開票，金額是30000萬，因為我公司訂貨不夠錢，對方拿了6000塊出來給我們訂貨，貨款一共是2.5萬，要扣他稅點1500，現(xiàn)在要算出我們公司給對方多少錢，這樣怎么樣算嚰？
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老師，這個6000塊不是要給回他嗎？怎么要減掉呢
開票金額是3萬元；打錯了
對的，是的，需要減去的。
相當(dāng)于是之前人家已經(jīng)提前支付給你了。
老師，我不是很明白
這6000雖然不是支付給你們單位，但是也是支付給了供貨商，相當(dāng)于你少支付給供貨商這些 也能抵扣了貨款。
那我是不是在在貨款哪里要扣掉6000塊啊
是的，對的，是這么做的。
老師，你給我的計算方式我都看不懂，你是不是寫錯了，是不是要30000-1500-6000-25000？
這23萬改成3萬就可以的，都是以萬元為單位的，這個一千五是扣除他的稅點，不應(yīng)該是收取嗎。這個三碗里面包含著這個1500？
現(xiàn)在是要算我們給他多少錢啊，我們收到多少錢，減掉他應(yīng)該要給我們多少稅點，然后給了供貨商多少錢，這不就是出來了嗎？
可以的，你這樣的話算出來是一個負(fù)數(shù)，需要他給你。