銀行是之前已經(jīng)付過了就對應(yīng)往來是嗎

同學(xué)你好 對的 是這樣的

但是，這個金額是1000，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末-年初的余額比利潤表少1000

老師，是這個影響的嗎

往來科目不影響利潤 除非轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支

借:利潤分配-未分配利潤1000，貸:其他應(yīng)付款

這個可能有影響嗎。不會吧

同學(xué)你好 這個涉及損益了 肯定有影響

那就這筆分錄，我怎么去賬，才會使資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系是對的

做了跨年損益的話資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不上是正常的

老師，那稅務(wù)局會找嗎，我們沒有去更正以前的報表

這個不會 正常調(diào)整的業(yè)務(wù)沒事

老師，那系統(tǒng)會提示有異常嗎

不更正申報表可以嗎

同學(xué)你好 沒有更正之前的賬就不用更正申報表

也就在23年錄了這個分錄，沒有動2022年的，就是說沒有更正之前的賬，不用更正申報表嗎

可以這樣理解嗎

同學(xué)你好 是的 因為做的是跨年調(diào)整的分錄

好的，謝謝老師