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老師上月開(kāi)了一張10萬(wàn)發(fā)票,增值稅都交了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抬頭錯(cuò)了,本月要重新開(kāi)具,賬務(wù)上怎么處理,稅上月已經(jīng)交了

2024-01-16 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-16 11:07

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做藍(lán)字發(fā)票的分錄

頭像
快賬用戶(hù)5659 追問(wèn) 2024-01-16 17:49

老師,賬上這樣處理了,那申報(bào)系統(tǒng)會(huì)顯示新開(kāi)發(fā)票又要交的稅嗎?還是根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票會(huì)自動(dòng)沖減應(yīng)交稅金,不用交稅

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-16 17:50

不會(huì)的 藍(lán)字和紅字正好沖抵了

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同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做藍(lán)字發(fā)票的分錄
2024-01-16
您好,紅沖后,會(huì)在這個(gè)月沖回上個(gè)月繳納的增值稅的
2020-09-29
你好。您紅沖收入。多交稅款可以申請(qǐng)退稅。
2023-04-24
本月先原分錄紅沖,再重新做銷(xiāo)售
2025-06-18
紅沖上月發(fā)票,再重新開(kāi)具即可
2025-08-04
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