資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)嗎？

對(duì)，可以按照這個(gè)數(shù)來填寫

那填錯(cuò)了怎么辦？之前都是按照20萬填的？

填錯(cuò)了也沒有問題，這個(gè)其實(shí)也沒有準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)

再問老師一個(gè)問題，分公司沒有注冊(cè)資金，都是用總公司的錢，那做實(shí)收資本有問題嗎？

有問題的不能記到實(shí)收資本

那記哪個(gè)科目呢？

這種一般的話只能是寄到往來款里面

分公司是19年成立的，怎么修改不會(huì)出問題？

這種你就從實(shí)收資本調(diào)整到往來款里就可以

不是說往來款不可以長(zhǎng)期掛著嗎？分公司和總公司現(xiàn)在都是虧損狀態(tài)。

但是你記住到實(shí)收資本或者是別的科目更不合適 因?yàn)榉止舅矝]有實(shí)收資本

麻煩老師詳細(xì)幫我說下，修改科目，總公司怎么分錄？分公司怎么做分錄？

總公司，借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 分公司 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款

23年度報(bào)表都報(bào)完了，就匯算清繳沒有報(bào)，我按照修改后的報(bào)就可以吧？之前季度，年度就不用管吧？