同學(xué)您好，您1月份有計(jì)提嗎

你好，檢查一下當(dāng)期損益科目的登記,如果發(fā)現(xiàn)登記有錯(cuò)誤,那就是導(dǎo)致不平的原因,自己需要馬上糾正過(guò)來(lái).因?yàn)樵谪?cái)務(wù)軟件記賬,又沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)的情況下確實(shí)不應(yīng)該出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題. 在余額表不是手工編制的情況下,如果資產(chǎn)負(fù)債表平了,余額表卻不平,那資產(chǎn)負(fù)債表中的期初未分配利潤(rùn)%2B本年凈利潤(rùn) 肯定不等于表中的期末未分配利潤(rùn).也就是說(shuō),錯(cuò)誤與利潤(rùn)表中的內(nèi)容相關(guān),把利潤(rùn)表用電腦導(dǎo)出來(lái)自己核對(duì)一下就好. 科目余額匯總表亦稱(chēng)總賬余額匯總表,它是按照總賬科目余額編制的.遵循下列公式:資產(chǎn)類(lèi)科目:期末借方余額=期初借方余額%2B本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額;負(fù)債及所有者權(quán)益類(lèi)科目:期末貸方余額=期初貸方余額%2B本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額. 科目余額表不平原因有出記賬憑證時(shí),可能粗心大意,借貸方金額不相符,但借貸方合計(jì)數(shù)卻人為相符;做T形賬時(shí),有的科目可能漏記幾筆分錄金額;做T形賬時(shí),T形賬合計(jì)數(shù)可能計(jì)算錯(cuò)誤;填寫(xiě)科目余額表時(shí),由于不小心數(shù)字填寫(xiě)有誤;填寫(xiě)科目余額表時(shí),在計(jì)算合計(jì)數(shù)時(shí)可能計(jì)算錯(cuò)誤. 科目余額表是基本會(huì)計(jì)作帳表格,是各科目結(jié)余情況.把這表的余額填在資產(chǎn)負(fù)債表上和損溢表上,就出了報(bào)表.科目余額表在資產(chǎn)負(fù)債表里反應(yīng)的是至本月末各資產(chǎn)負(fù)債的金額.在各明細(xì)分類(lèi)帳中反應(yīng)的是各明細(xì)帳戶(hù)至本月末的最新金額.我們所申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)總分類(lèi)帳各科目余額的最新數(shù)據(jù)申報(bào)的.

你好，你這邊看一下單元格格式呢

你好，系統(tǒng)檢測(cè)到你申報(bào)的銷(xiāo)售額小于開(kāi)票的金額，檢查一下數(shù)據(jù)是不是填錯(cuò)了

您好 請(qǐng)問(wèn)可以把科目余額表截圖上傳嗎