21年的時候開出一張發(fā)票沒做賬，今年發(fā)現(xiàn)做進(jìn)來了，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不通過以前年度損益調(diào)整，通過利潤分配-未分配利潤，做了這筆之后勾稽關(guān)系就不對了

你好其實你做以前年度損益調(diào)整的話，他也是不平，只要有調(diào)整他這個勾稽關(guān)系就沒辦法平。

那在電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表就按照這個不平的申報嗎？

你好，是的，直接申報就好了。

那等5月份之后年報了，也按照這個不平的申報嗎？我想到如果調(diào)整了，專管員也會聯(lián)系我說期初數(shù)據(jù)和之前的不一樣，還不如干脆不調(diào)，不問我就算了，問的話就把這個原因給他說，也好記的清楚

你好是的不會聯(lián)系你的，因為這不是你一個企業(yè)的問題，都是這樣子的。

5月年度匯算清繳的時候我就按照正常的申報，當(dāng)這筆不存在哈，

你好是的，你正常申報就好了。

反正都是虧的