老師 發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是冷凍雞腳 然后我開出去的是冷凍雞腳 A級(jí) 11月份開的 已經(jīng)報(bào)稅 對(duì)方也認(rèn)證用了
你好，現(xiàn)在需要怎么處理呀？
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老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開錯(cuò)了，然后就在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請(qǐng)教老師：本月增值稅申報(bào)，是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢？
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我們是集成電路的公司，進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對(duì)應(yīng)的，七月份我開出來15000的數(shù)量，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有15000，我認(rèn)證抵扣了，但是在八月我又把七月份開出去的銷項(xiàng)沖紅了，那我的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在七月認(rèn)證了還能用嗎，我八月份的增值稅該怎么申報(bào)呢
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老師，上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)不合規(guī)，給對(duì)方退回，對(duì)方?jīng)_紅重新開了發(fā)票，這個(gè)月我報(bào)稅的時(shí)候，我是把已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額直接在這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額中減去，還是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里呢？
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老師，請(qǐng)問一下5月份有張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證并入賬了，6月15號(hào)之前也申報(bào)了5月份的增值稅。然后我們要退貨，開的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對(duì)方紅沖了，那我們需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ，賬上怎么體現(xiàn)呢？還有稅要怎么搞？（找郭老師）謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
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老師，3月份有一張住宿票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，對(duì)方公司出了點(diǎn)問題，這張發(fā)票退回重新開了一張，這樣的話，之前的進(jìn)項(xiàng)稅額是不必須做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？然后認(rèn)證新開的發(fā)票？
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我收到的進(jìn)項(xiàng)有 冷凍雞腳 冷凍雞腳A級(jí) 然后我看錯(cuò)了 冷凍雞腳A級(jí) 進(jìn)項(xiàng)沒有了 冷凍雞腳進(jìn)項(xiàng)還多 但是我看錯(cuò)了 開成了冷凍雞腳A級(jí) 現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
你好，發(fā)票收回來，紅沖重新開。
11月的事情了 過去2個(gè)月了 我就當(dāng)做開的是冷凍雞腳行不行
你好，這種有風(fēng)險(xiǎn)的過去半年都可以開，跨年的都可以。
有沒有法提前開 我1月收到了冷凍雞腳A級(jí)的發(fā)票
可以的，但是你得有實(shí)際購(gòu)入的證明。
有的 也是前面購(gòu)入的合同 只是這個(gè)貨才生產(chǎn)出來 供應(yīng)商才開給我們的發(fā)票
相當(dāng)于我提前把發(fā)票開出去了 這樣可以不
可以的，那就可以開。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。