老師，今天才發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對，查出發(fā)現(xiàn)是利潤分配未分配利潤這個數(shù)據(jù)，利潤表沒有取到，這個是需要我這里做一筆什么樣的分錄嗎？麻煩給一下具體一點的分錄吧
同學(xué)你好，這個不需要做分錄，是系統(tǒng)中資產(chǎn)負債表-未分配利潤里面取數(shù)問題，要問下軟件公司，他們會幫忙調(diào)整。
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老師，三大報表的勾稽關(guān)系？我感覺我的資產(chǎn)負債表和利潤表不匹配。資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當中利潤的累計額應(yīng)該等于資產(chǎn)負債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負債表和利潤表不對 但是我的兩個報表都是平的。老師，還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報表的勾稽關(guān)系。是什么？
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老師，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系，我在驗算的時候發(fā)現(xiàn)我5月份匯算的時候調(diào)整了未分配利潤，當年利潤表里的凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤就出現(xiàn)了這個差異，這種情況正常不？不正常的話需要怎么調(diào)整
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老師，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系，我在驗算的時候發(fā)現(xiàn)我5月份匯算的時候調(diào)整了未分配利潤，當年利潤表里的凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤就出現(xiàn)了這個差異，我申報的時候是不是也需要手動調(diào)整未分配利潤的期初數(shù)，但是改不了得嘛
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5月匯算清繳補繳了稅，就會減少今年資產(chǎn)負債表的未分配利潤，但是今年利潤表是不體現(xiàn)這筆稅費的，如果按這樣申報報表，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系會對不上，這個要怎么處理？
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老師，二季度交了企業(yè)所得稅，分錄如下，但是我發(fā)現(xiàn)利潤表與資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系不對，就差了這2763.95.是還要做一筆借:利潤分配未分配利潤 貸:本來利潤嗎？
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老師，想問一下，就是你看這樣理解對嗎？就是比如我們是掛靠方，被掛靠方給甲方開票，甲方給回款，扣除管理費，稅金，剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得，我們得給被掛靠方開票？另外，我們要給被掛靠方提供成本票，但是這個票，進項稅額是可以抵扣的，所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們？我們提供成本票，成本票的價款由我們承擔
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需要聯(lián)系軟件公司嗎？但是我早上聯(lián)系了半天，也不知道他們那里是怎么弄，一直取不到這個數(shù)
他們需要遠程你的電腦，然后看下取數(shù)公式后，幫你弄好。不用自己做分錄。
遠程了，他們說利潤表不取利潤分配未分配利潤的數(shù)據(jù)
利潤表本身就不取未分配利潤，是資產(chǎn)負債表的未分配利潤取利潤表的凈利潤這個數(shù)。
利潤表上最后只有凈利潤，然后勾稽關(guān)系轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負債表中，是這個問題嗎？
是的，目前就是這個勾稽關(guān)系不對
那你還是需要再聯(lián)系一下他們，告訴他們說資產(chǎn)負債表 未分配利潤 取不到利潤表中 凈利潤的數(shù)字。
實際是在21年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計209.45，銷項稅額2.07，收入207.38，這張發(fā)票沒做，我才做了一筆借應(yīng)收賬款，貸利潤分配未分配利潤，有了這個利潤分配未分配利潤，目前差的就是這個金額209.45iPad
這個科目不直接這么做? 借 應(yīng)收 貸 以前年度損益調(diào)整? 在結(jié)轉(zhuǎn)損益試一下