我給你個(gè)數(shù)據(jù)您幫我看看怎么弄，未交增值稅貸方余額：1375613.28，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額：24504.22，已交增值稅借方余額：1398786.67，以前申報(bào)表上有期末留底稅額：23977.46，（不知道多久之前留下的，因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人，最開(kāi)始一般計(jì)稅，中間變成簡(jiǎn)易計(jì)稅，現(xiàn)在12月又變成了一般計(jì)稅）

你好，這個(gè)算不出來(lái)，不知道你的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不是正確的。

轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額算的嗎？

很久以前了，我本來(lái)要結(jié)轉(zhuǎn)掉未交增值稅和已交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增稅上面的余額，可是看到了有留底稅額，我就結(jié)轉(zhuǎn)了

你看看這個(gè)是不是代表我以前有多交預(yù)繳的稅額，看到這個(gè)我就不敢結(jié)轉(zhuǎn)了

對(duì)的，是的，這個(gè)20行是你留底的。

所以很亂啊，轉(zhuǎn)出未交增稅貸方怎么會(huì)有余額呢，而且已交增值稅減去未交增稅余額也不是這個(gè)留底的稅額，相差了804.07

核對(duì)一下每個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額。

大約10年之前了才是一般計(jì)稅的，這個(gè)怎么核對(duì)

你好，你賬上做的發(fā)生額這個(gè)能查到嗎？科目余額表，本期發(fā)生額借方貸方。

然后你申報(bào)表里面的附表一，附表二。

現(xiàn)在我12月要結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)稅，那是不是這些科目不要結(jié)轉(zhuǎn)了，查的需要發(fā)量的時(shí)間

可以的，可以這么做的。

轉(zhuǎn)出未交增稅我查到一張憑證，就這一張，不知道什么意思

還結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面去了。

他這樣的話(huà)影響了利潤(rùn)。

以前會(huì)計(jì)做的

我不知道什么意思，做了又不結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增稅這個(gè)科目

如果不減少未分配利潤(rùn)能怎么做

不好意思，我這個(gè)也不清楚。

請(qǐng)問(wèn)一下我們開(kāi)6的銷(xiāo)項(xiàng)，收13%的進(jìn)項(xiàng)，我是不是按13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)抵扣

可以的，可以抵扣的。

請(qǐng)問(wèn)一下，第一點(diǎn)：12月我進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，我可不可以一下發(fā)票不勾選，跨年一月在勾選，第二點(diǎn)：我如果把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)勾選做得差不多，不需要交稅，有風(fēng)險(xiǎn)嗎