之前做成本了

借 主營業(yè)務成本 貸 應交稅費 應交增值稅進項稅額轉出

那不是多做成本了嗎

對，相當于不抵扣的

那就是有兩筆成本是吧

嗯對是這個意思的

就是說轉出來的進項當做成本是吧，不用進項抵扣增值稅了

對理解的是沒錯的

那老師，我進項稅額那里不是掛著那筆嗎，我怎么做平掉

那個是做到未交增值稅就行

之前做的一直不結轉到未交的，現在就一直掛那里不知道怎么做平他

未交增值稅，難道以后你沒有收入嗎

我們是一般納稅人

一直銷項進項的從來沒有轉出未交過

正常的話，銷項這個意思需要結轉到這個科目才對

之前的都不平，現在就不知道怎么結轉他

所以我現在接著就這怎么做呢

最好是把銷項，也結轉到未交增值稅，這樣就平了

之前對不上一直結轉也不平，那我直接接我做的結轉算了