也就是結(jié)轉(zhuǎn)給收入也結(jié)轉(zhuǎn)成本了

同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的

這個(gè)是收入的612642.44這個(gè)是成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字是4,476,599.00

這個(gè)是收入的612642.44這個(gè)是成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字是4,476,599.00實(shí)際陳本3850462.56

同學(xué)您好，是不是有紅沖分錄有調(diào)整，這種要做借方負(fù)數(shù)，軟件可能不能識(shí)別

那我的實(shí)際成本不是4476599.00??？這里面包含收入

同學(xué)您好，這個(gè)要重新整理，分開(kāi)

我有紅沖的咋記分錄？

同學(xué)您好，您好，借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

兩個(gè)都是負(fù)數(shù)啊，我沒(méi)有涉及到稅款

借：貸：都是負(fù)數(shù)？

同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的

好的謝謝

管理費(fèi)用里的軟件服務(wù)費(fèi)和協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)通常列在“管理費(fèi)用”科目下，而不是附注中的“其他項(xiàng)”。如有需要，可在附注中詳細(xì)說(shuō)明。

好的，那要是借：也是負(fù)數(shù)那銀行存款不就對(duì)不上了嗎？